下面就是小编给大家带来的食品企业仓库的管理制度，本文共18篇，希望能帮助到大家!
篇1：食品企业管理制度
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
1)夏季作息时间表(4月——9月)上午：下午：
2)冬季作息时间表(10月——3月)上午：下午：
3、员工上下班施行按指纹制(具体实施看员工考勤制度)。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，对加班时间进行调休。
调休时间：在周六进行调休。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的一切设备。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为1-3个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。
3、公司内所制定的《员工日志表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
4、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。
5、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
6、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
7、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
8、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
五、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、物品管理
1、办公用品的`日常管理由行政部专门人员负责定期购买;
2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、严禁使用计算机玩游戏。
5、公司及各部门的业务数据，由行政部至少每周备份一次;重要数据由使用者本人向行政部申请做立即备份。
6、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励;
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名;
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者; B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的; B、泄露公司经营管理秘密的; C、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设立年终全勤奖(未有迟到、早退现象及病事假)，奖金为元,于年终考评后一次性发放(以每个月的考勤统计为依据)。
6、在公司服务满三年(不含三年)的员工，将给予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假)及元的一次性旅游补贴。
7、在公司服务满五年(不含五年)的员工将给予元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放;无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。
十、经费管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款;借款后必须在一周内报销销帐(出差人员在回公司上班一周内);借款未冲平者，不允许再次借款。
2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】(由主管会计负责提供、审核);主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、公司薪金发放日定为每月5日。
十一、出差细则
1、员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、出差途中除因并遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、出差费用的报销：1)、交通费：
a、员工出差原则上乘坐火车(非卧车); b.、出差地交通费，员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。
2)、住宿费：
员工住宿标准为：一般地区元/天/人以内3)、伙食费：
a、员工伙食费标准为：一般地区元/天/人以内4)、出差补助：
a、乘坐火车路途补助元/晚/人。 b、在外补助元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十二、培训管理
1、新员工培训内容及管理1)、培训内容a、公司文化(概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等); b、公司规章制度c、新老员工认识; d、办公设备的使用; e、指引工作地点区域设施(洗手间、乘车处等)。 2)、培训注意事项
a 、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛; b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。
2、在职员工培训内容及管理1)、培训形式
a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等; b、员工业余时间自学。 2)、培训考核
a、培训活动由行政部负责组织，采用签到的形式记录考勤。(出席记录将列入到公司的绩效考核范围) b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。
十四、名片管理办法
1、总则
为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。
2、名片格式
公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。
3.名片印制程序
1)、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请; 2)、主管副总经理批准后会通知综合管理部门; 3)、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人
四.名片使用
1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。
3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名片从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
篇2：食品企业管理制度
1、保持食品车间卫生，每天清扫，定期冲洗地面。
2、工作人员进入食品加工车间必须穿工作服。
3、闲杂人员不得进入车间。
4、中试车间装置必须有专人负责，严格按照操作规程操作装置。
5、定期保养和检修装置，保证装置正常运转。
6、车间不得存放易燃、易爆、强腐蚀性、剧毒原料，注意防火，经常检查消防设施。
7、所有通道、过道不得摆放任何阻碍通行的物品。
8、定期检查防盗装置是否正常。
9、车间停工时检查水、电、气是否关闭，门、窗是否关好。
篇3：食品企业管理制度
1目的
为实现公司的发展目标,提升人力资源绩效,公司组织员工参加提高业务技能水平、质量意识、诚信意识等的各种培训,提升员工综合素质,增强员工的质量安全责任感、企业团队精神,维护公司的诚信环境,确保各岗位工作人员能够更好地胜任工作。为做好此项工作,公司特制定本程序。
2适用范围及方式
2.1本程序适用于公司各部门培训和教育的控制管理。
2.2员工培训和教育遵循学习与工作相结合,多种培训教育方式相结合,短期、业余、自学、集中培训等相结合的原则。
2.3培训教育工作坚持“培训、考核、使用、待遇”相结合的原则,各个岗位人员必须“先培训,后上岗”。
3职责
3.1质量技术部技术中心负责公司各部门培训教育的管理工作。
3.2公司各部门负责本部门员工培训教育工作。
4培训教育内容和形式
4.1培训内容
培训的内容主要为法律法规、质量意识、诚信意识、管理知识、专业技术知识和操作技能等。
4.1.1入厂教育:新员工进入公司必须接受入厂培训,培训内容主要包括公司简介、生产工艺、人事政策、薪酬福利、奖惩规定、企业文化、劳动时间、体检、休假、相应的法律法规、工作纪律、执行力、合理化建议、安全、质量、诚信等内容。
4.1.2岗前教育:作业员工上岗(换岗)前必须接受岗前教育,由培训老师采取“一对一”的教育方式,教育主要内容包括:岗位职责、生产操作规程/流程、设备操作规程、紧急预案处理、卫生规范要求、工作疑难指导等内容。
4.1.3安全教育:员工在岗工作必须接受安全教育,教育主要内容包括:安全基础知识、安全规章、安全操作规程、安全消防知识、事故处理预案等内容。
安全教育分为公司、部门、岗位三级。
公司级安全教育侧重培训安全组织、安全生产知识、消防知识、劳动纪律等。
部门级安全教育侧重安全事故处理预案、部门规章制度。
岗位级安全教育侧重点在岗位安全培训、设备安全操作培训。
4.1.4管理知识、专业技术知识
最高领导层、干部(包括后备干部)的培训:角色转变、职业技能提升、管理技能培养、执行力建设等培训。
工程技术人员:技术管理培训、岗位业务技能培训等。
客户服务培训:优质客户服务、礼仪知识培训等。
其他行政部门:职业精神与职业素质培训等。
4.1.5诚信教育培训:全体员工必须接受诚信教育,诚信教育主要包括诚信管理体系标准;与诚信有关的法律法规;食品安全质量管理;诚信文化建设;失信预防及应急措施;相关技能;法律、质量、安全、环保等意识教育和职业道德教育等内容。
4.1.6体系(iso、haccp等)的培训:体系内审员培训、体系标准宣贯、关键控制点(ccp)操作培训等。
4.2培训形式
4.2.1讲座:公司定期、不定期邀请公司内外培训讲师就生产、设备、经营、管理举办培训、教育讲座,丰富员工知识。
4.2.2委外培训(学习考察):组织员工外出学习考察拓宽视野,学习先进技术或管理经验。
4.2.3轮岗培训:是将作为重点培养对象的员工调动工作岗位,使其能够熟悉并适应不同岗位的工作,达到提高综合业务素质的目的。
4.2.4技能培训:根据岗位的需要,对员工进行的以熟练实际操作、提高技能为目的的培训。
4.2.5业余自学
公司鼓励员工利用业余时间自己学习,参加业余学习一般不应占用工作时间,不影响工作效率。
员工如因参加学习、考试影响工作,经部门领导同意后凭相关证明,不扣发工资和奖金。
员工自己参加的社会学历教育(函授、网络教育、自学考试等)凡符合国家规定要求的,公司对员工取得的学历证书予以承认。
员工外部培训取得的资格证书的管理执行《证照证件管理制度》。
5培训组织
5.4.1质量技术部技术中心负责进行培训需求调查,根据【培训需求调查】编制年度培训教育计划,见【年度培训计划表】。
5.4.2每次培训前,培训主管部门要提前编制培训的'工作程序,安排好场地、时间、设备、培训资料等相关资源。
5.4.3每次培训时,培训主管部门要组织参训人员签到,填写【培训签到表】,做好【培训记录】,收集培训效果评价意见和建议。
5.4.4相关部门因工作需要进行的临时培训,应提前一周与培训主管部门(外培)沟通,协商确定相关培训资源(时间、场地、讲师、内容、考核等)。
5.4.5培训后,质量技术部技术中心会同相关部门对培训有效性进行评价,可以通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察效果等方法,评价培训的有效性,评价被培训人员是否具备了所需的能力。年终,由质量技术部技术中心进行全年培训总结,总体评价培训计划实施的有效性。
5.5培训档案
5.5.1公司保存培训记录,建立【员工委外教育培训档案】,并进行培训效果评价。
5.5.2培训记录主要记录公司组织的培训活动,反映公司培训工作完成情况。
5.5.3培训记录包括:培训目的或主题、培训签到表、培训过程记录、培训考核表。
5.5.4员工培训档案主要记录员工个人参加的培训教育活动。
篇4：食品企业管理制度
一.生产员工的个人卫生
1、人员穿戴:员工应培养良好的个人卫生习惯，要求勤剪指甲、勤洗澡，进入直接与原料,半成品和成品接触的人员不准戴耳环,戒指,手镯,项链,手表,手机.也不允许化妆,染指甲,喷洒香水.
2.人员进出:进入车间必须经过更衣室洗手消毒、更衣，应穿戴各自岗位指定的工衣、工帽、工鞋，不准穿拖鞋进入岗位操作。工作服应该盖住外衣,头发不得露与帽外,并且洗尽双手.
3.不允许穿工作服上洗手间或出车间外(如接触赃物、进厕所、吸菸、用餐后)应再次冼手消毒，方可穿工作服进入岗位
4.不许在车间内吸菸，吃东西，带个人物品进入车间
5.生产车间不得带入或存放个人生活用品，如衣物、食品、菸酒、化妆品等
6.不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所
7.进入生产加工车间的其他人员（包括参观人员）均应该遵守本规定
二.生产的工艺卫生
1.生产车间在生产操作前必须检查卫生。合格内容包括:地面、墙壁清洁干净、门窗洁净无尘、水槽、地漏畅通无阻、装置表面无残留污迹、油污、杂物、操作间无上批剩余物料。
2.操作人员必须按生产区域洁净级别进行规范着装，严禁不经更衣室直接进入各操作室。
3.洗涤装置的时候严禁发生水溢车间的事情，防止造成交差污染。
4.各种物料进入生产区域必须在指定的地方进行解包、清洁、表面擦拭等处理才能进入。
5.进入生产操作车间的生产用具，必须经过严格的清洁。
6.投料前应认真检查装置是否已清洗干净，是否有上批剩余物料,若有必须重新清洗，消毒装置及管理道后方可投料。
7.投料完后的原、辅料的包装应及时清理回收，不允许乱放
8.按生产工艺的先后次序和产品的特点，将各种原、辅料预处理、半成品处理和加工、包装材料和容器物的清洗消毒、成品包装和检验、成品储存等工序分开设定，防止前后工序相互交叉污染。
9.员工必须认真填写生产原始记录，不得随意涂改，并妥善储存，随着工艺程序，一步步传到下一个工序，每批产品生产完后，将记录一并交与品质管理部存档备案。
10.检验部门在生产过程中，对半成品随时抽样检验，进行质量监控，预防生产中异物污染。
三.生产的装置卫生
1.投料前应认真检查装置是否已清洗干净，是否有上批剩余物料，若有必须重新清洗，消毒装置及管理道后方可投料。
2.交接班时，应认真做好卫生交接工作，卫生不合格不接班。卫生要求地面无积水，卫生无死角，装置见本色，无灰尘，工具、器具定点放置。
3.生产装置、工具、容器、等在使用前后应该彻底清洗、消毒。维修、检查装置时，不得污染食品。
四.生产环境卫生
1.按规定清洁消毒生产场地、走廊、更衣室等，做到内表面洁净、完好。门、窗、各种管道、灯具以及其他设施。墙壁与地面的交界处保持洁净无灰尘。
2.严格控制进入生产车间的人数。仅限于生产车间该区域操作人员以及经过批准的人员进入；工作时应关闭操作间的门，并尽量减少进出入次数。对临时外来人员应进行指导和监督，并对进入洁净室的人员进行登记制度。
3.生产操作时，动作要稳、轻、少，不做与操作无关的动作及不必要的交谈。
4.生产区域内所有的物品应定数、定量、定置、无不必要的物品。
5.交接班时，应认真做好卫生交接工作，卫生不合格不接班。卫生要求地面无积水，卫生无死角，装置见本色，无灰尘，工具、器具定点放置。
6.车间设定排气扇，操作时按要求换气，保证车间溼度和通风
7.精包间有紫外灭菌灯，纱窗，工作时提前30分钟开灯杀蓖，方可进行操作。
8.车间生产区每周进行一次全面清洁消毒工作，对墙壁地面、装置、管道等进行彻底擦洗、消毒。
9.定期检查门窗、排水口、排污管等防虫、防蝇、防鼠装置
10.车间照明必须遵照食品卫生法中对车间照明的有关规定，确保明亮、安全、无灰尘、无污染。
11.地漏干净，已清洁并保持盖上盖子状态
12.洗手池、器具、洁具清洗池等设施，应里外保持洁净、无灰尘、垢斑和水迹
13.生产过程中的废弃物品应及时装入不产生尘埃的容器或口袋中，密闭放在指定的地点，并按规定，在生产结实时及时清除生产区域所用的容器或口袋，宜为一次性的。
14.生产区域不能够24小时连续生产，每天应该留足够的时间用于清洁与消毒，更换品种时要保证有足够的时间间歇，清场和消毒。
五.物料传递卫生
1.生产过程中所使用的原材料、辅料，包装材料均应检验合格后方可使用，包装物在使用前必须彻底清洗，并消毒。
2.工艺的先后次序，将各种原、辅料，包装物分开放置，防止前后工序相互交叉污染。
3.各种物料进入生产区域必须在指定的地方进行解包、清洁、表面擦拭等处理才能进入
4.档案、笔等需经过洁净处理。
六.生产工具的卫生与管理
1.生产区域内所有的物品应定数、定量、定置、无不必要的物品
2.生产区域内所有各器具、容器、装置、工具、台、椅、清洁工具等均选用无脱落物、容易清洗、易消毒、不生锈、不长菌的材质，不易使用竹、木、陶瓷、铁等材质。不易使用不易清洗、凹陷或凸出的架、柜等装置。
3.使用的清洁工具要及时清洗干净、消毒并及时干燥，并至于通风良好的地方，在规定的位置放置。用前、用后要检查拖布和抹布是否会脱落纤维。不同生产区域的工具，不能混淆使用。
4.生产运输工具应该符合卫生要求，要根据产品的特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施。
5.生产区域内的所用工具应该专人负责，有使用区域范围的工具不得随意传出本区域，外来的生产工具也不允许进入该生产区域。
七.生产员工个人遵守制度
1.不许在车间内吸菸，吃东西，带个人物品进入车间
2.不许在车间内睡觉,嬉戏,追跑,打闹
3.当生产员工出现操作有误时，任何人员都有权指责其错误，并且要马上改正。
4.严禁员工在生产区域接听电话，必要时，需出生产区域
八．原料、铺料、内外包材储存的卫生要求
1.原料、铺料、内外包材应该储存与遮阳、通风良好的场地、地面平整，有一定的坡度，便于清洗、排水，及时剔除腐败、变质、霉烂、有异味的原料、铺料。按规定的方法进行处理，防止污染食品和其他原料、铺料。
2.各类冷库，应该根据不同要求，按规定的温度、溼度储存。
3.原料、铺料、内外包材储存的'场地和仓库，应该有防鼠、防虫、防火等设施。
4.原料场地和仓库应该设专人管理，建立管理制度，定期检查质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气。
5.各种原料、铺料、内外包材应该按品种分类分批储存，每批原料、铺料、内外包材都应该有明显标志，同一仓库内不得储存相互影响风味的原料、铺料。
6.原料、铺料、内外包材应该离地面、墙壁并且与屋顶保持一定距离，垛与垛之间也应该有适当的距离。
7.先进先出、及时剔除不符合质量和卫生标准的原料、铺料、内外包材，防止污染。
九.成品储存、运输的卫生要求
1.经检验合格包装的成品应储存与成品仓库。按品种、批次分类存放、防止相互混淆。成品仓库不得储存有毒、有害物品或其他易腐败、易燃烧的物品。
2.成品码放时，与地面、墙壁应该有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行；要设有温、溼度监测装置，定期检查和记录。
3.要有防鼠、防虫等设施、定期清扫、消毒，保持卫生。
4.运输工具（包括各种容器）应该符合卫生要求。要根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施。
5.运输作业应该避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形，并且不得与有害物品混装、混运，作业完毕，搬运人员应该立即撤离工作场地，防止污染食品。
十.包装成品的要求
1.包装重量要按客户要求进行确定,尽重量负偏差不得超过净重的2%.
2.包装的标签、标识要按客户要求，每一个产品都要有固定的标签、标识。
3.包装的内外包材要干净、整洁，无破损，如是回收的要要标识说明。
4.产品的内包装的口袋要封口严密、标签要贴放正确、不歪斜、无褶皱。
5.产品的标识要标明品名、规格、批号、生产日期，如客户有特殊要求，按客户要求定做。
6.产品每次包装完毕后，在入库以前，要随机抽查5件产品进行检验。
7.在包装的时候要注意自己的个人卫生、操作规范，要关好与外界相连的门窗，防止与外界空气对流。
十一.工厂的卫生管理
1.维修、保养
2.清洗、消毒工作
3.除虫、灭害的管理
4.有毒有害物质的管理
5.饲养动物的管理
6.污水、污物的管理
7.副产品的管理
8.卫生设施的管理
A：洗手、消毒池，鞋、靴消毒池，更衣室、淋浴室、厕所等卫生设施，应有专人管理，建立管理制度，责任到人，应该经常保持良好状态。
9.工作服的管理
A：工作服包括工作衣、裤、发帽、鞋等，某些工序还应该配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品。
B；工作服应该有清洗保洁制度。凡是直接接触食品的工作人员必须每月更换。其他人也应该定期更换，保持清洁。
10.健康管理
A；食品厂全体工作人员，每年至少应该进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。
B：对直接接触入口食品的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。
十二.处罚制度
1 .对于生产员工不按照操作标准所引起的产品品质、机器装置、生产原料等所造成的后果由具体情况做出具体的处罚决定。
2.对于生产员工违反生产人员个人卫生、生产装置卫生、生产环境卫生、物料传递卫生、生产工具卫生管理、生产员工个人遵守制度所没有造成严重后果的，采取以下处罚措施：
A：处罚的总金额在5—50块之间
B；对于同一员工在同一天所犯相同错误，采取第一次处罚，后在犯，如果态度予以配合，能认识到自己的错误，可以不用处罚，对于态度不合作，甚至恶劣的，视具体情况予以双倍的处罚。
C：对于在同一个月内，第一次出现错误是予以再培训、说服、警告、批评等手段，第二次予以5—30的处罚，第三次予以30—50的处罚。并且态度予以配合，能认识到自己的错误，立即改正，对于态度不合作，甚至恶劣的，视具体情况予以双倍的处罚
D：对于生产管理人员（主要是第一线），看见有违规操作，不于指正和对于自己的操作带头违反正常的操作时候，需扣除本人工资总金额的5%。
十三.奖励制度
1.对于在一个月内一直遵守生产操作的个人员工，可以做出50—100的奖励，
2.对于连续三个月内没有出现违反操作的员工，可以做出50—100的奖励
3.奖励由生产经理提名（原则上一月只奖励2个人），总经理签字予以奖励，并且作为提高个人工资和接受公司培训、提干的一个重要考核标准。
篇5：食品企业质量管理制度
第一章企业组织机构、职责体系
一、组织架构
二、职责
(一)董事会:
负责召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作;
决定公司的生产经营计划和投资方案;
决定公司内部管理机构的设置;
批准公司的基本管理制度;
听取总经理的工作报告并作出决议;
制定公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;
对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;
聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。
(二)ceo:
全面领导公司生产经营的各项工作;检查考核公司高层管理人员的工作绩效;
组织制定公司全面性的管理制度，并做好制度的推行和落实;
努力推行岗位责任制和目标责任制，组织建立绩效管理和目标考核体系，确保完成生产经营目标;
研究、倡导和推动想成公司有实际内涵和自身特色的企业文化，创建正气浓厚的人文氛围，为工作的顺利进行提供员工思想保证。
(三)综合部:
考勤管理
负责员工工号管理，监督日常员工考勤记录，负责员工请休假管理，制作考勤报表;
每周跟进考勤异常人员办理补签卡手续，对合格人员进行录入，负责对《考勤异常处理单》进行汇总，对合格的处理单进行录入。
办公用品管理
负责办公用品的采购、发放及监控管理，负责报刊的订购;
负责每月办公用品费用的汇总及办公用品费用的控制;
负责固定资产的管理与行政供应商的管理。
员工社保及各类证件办理
负责各部门员工的社保缴交、停办及一切手续的办理;
负责每月的社保扣费明细输出与校对，及有关社会保险的及时工作;
公司员工商务签证的报备、年审及办理工作;
负责公司车辆证件的报备、年审工作的落实;
负责员工工作证的制作;
其他证件的办理。
员工关系管理
负责公会的行政服务管理及协调;
负责员工档案管理及日常员工咨询与提议的受理;
协助上级组织及开展员工活动。
日常人事事务工作
负责员工的入职、转正、离职等手续的办理及相关档案的管理;
协助上级开展招聘、培训及绩效考核等事务工作;
个则各类人事通知的草拟及文件的分发;
负责员工合同或其他协议的签订与跟进。
日常行政事务工作
负责各类行政通知的草拟及各项管理制度或条例的公式，并记录备案;
负责会议的筹备与跟进落实;
负责员工名片的制作与分发;
负责车辆的调度及维护跟进，稽查并统计车辆的各项费用及车辆使用的合规性;
负责公司办公环境的维护(注:对办公区环境卫生的管理，含会议室等地方)，协调物业关系，确保水、电资源的节能供应及安全保障;
协助上级负责前台工作的监督;
负责办公室钥匙的管理及各资产设备的登记。
(四)人力资源部:
根据公司战略发展需要，制定公司中长期人才战略规划;
制定完善公司人事管理制度，优化工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实;
负责公司各级组织机构设置、调整，进行定岗定编，制定部门和人员岗位职责;
负责日常人力管理工作(招聘甄选、绩效考勤、离职等工作);
协助部门处理员工关系，主导协议、合同签订与社保办理工作;
定期进行市场薪酬水平调研，进行人工成本核算，提供决策参考依据，制定员工福利政策并管理实施;
核定公司年度人员需求计划，拓展招聘渠道，控制招聘成本;
主导公司日常人事异动管理，档案管理，人事数据统计分析;
监督、检查与指导项目人资工作，协助处理人事类与政府部门的公关事务;
10、公司人事管理信息系统建立与维护;
(五)财务部:
坚决服从ceo的统一指挥，认真执行其工作指令，一起管理行为直接向ceo负责;
组织编制公司财务管理规章制度，督促各项制度的实施和执行;
执行国家财会管理政策和本公司财务管理制度，认真办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金及银行存款日记账，保管好库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;
加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;编制年、月度财务会计报表，搞好年度会计决算;
负责公司固定资产管理，建立固定资产账册，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;
负责公司生产经营成本核算和控制，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;
组织仓管部定期清查盘点，做到账卡物三相符;
负责控制物资材料货款的支付，严格执行贷款支付审批的规定，任何材料款项必须经相关领导批准后方可支付;
负责及时上交税款和公司应定期支付的其他费用;
10、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
(六)计划部:
负责编制起草和修订公司年度、季度、月度、日销售计划;
负责收集各部门销售日报表，上报产品、产量、产值完成情况;
负责临时工作号令的开出，并根据定额计划对各部门单位下达各项定额指标;
负责对各计划员进行工作稽查及向上级汇报每日工作;
完成并协助上级领导其他工作安排。
(七)采购部:
组织跟踪、研究、调查市场的相关状态，同行主要竞争对手的战略状态，并结合公司的采购情况与投资发展战略方案向投资中心提出建议，并上报总经理;
负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行;
负责各部门报批需要采购相关物资，及时采购到位，以免影响工作进度;
完成上级领导交办的其他相关事务。
(八)品质部:
负责建立、改进、完善公司质量管理体系并组织实施;
根据公司的责任书，制定质量管理年度目标与月度目标并组织实施;
全面负责产品进口的安全质量检验和销售的安全质量监控;
负责质量管理体系中潜在不合格情况的预防和，落实外审不合格情况的纠正工作;
全面支持及负责国家或地区质量管理局的监督管理工作;
做好安全质量记录，并按规定建档、保管，对数据的正确性负责。
(九)市场部:
1、市场研究
(1)组织市场调查，了解现有市场情况;
(2)研究市场需求，预测未来市场趋势;
(3)建立和维护营销信息库。
2、市场拓展
(1)根据市场研究的要求，执行市场调研，收集市场信息;
(2)围绕公司销售目标拟定市场开发计划，并负责计划的实施;
(3)根据市场分析，积极发现新市场和新机会。
3、市场宣传与策划
(1)掌握行业推广渠道，并建立好良好的合作关系;
(2)负责落实媒介载体，策划、编制媒体、广告年度计划并实施;
(3)配合市场开发计划，负责制定展览、展示年度计划，策划推广方案并组织实施;
(4)负责公司各项市场活动、市场宣传的资料准备;
(5)积极收集市场推广和宣传机会。
4、品牌管理
(1)对竞争品牌产品的价格、质量、促销手段等的收集、整理和分析;
(2)对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析;
(3)做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划;
(4)制定各类产品线价格体系及营销战略、地区覆盖策略及推广计划;
(5)制定及实施市场推广活动和公关活动;
(6)实施品牌规划和品牌的形象建设。
5、提供产品技术支持
(1)配合销售进行现场技术交流和产品介绍;
(2)配合销售进行投标、合同等过程中的技术支持;
(3)为销售和客户服务部门提供新产品的技术培训。
(十)销管部:
为所辖区域内零售市场提供专业性支持工作;
在本辖区内建立分销网及扩大公司产品覆盖率;
按照企业计划和程序开展产品推广活动，介绍产品并提供相应资料;
对所管辖的零售点进行产品宣传、入店培训、货品陈列、公关促销等工作;
建立客户资料卡及客户档案，完成相关销售报表;
参加公司召开的销售会议或组织的培训;
与客户建立良好关系，以维护企业形象。
(十一)渠道部:
对空白市场网络的开发机品牌推广;
对代理商客情的维护、服务、帮助;
解决代理商在市场推广及操作过程中的疑难问题的处理;
对新老代理商专卖店导购的定期培训及指导;
协助代理商对公司制定的销售计划的分解及全年大型促销活动的制定及实施促销活动必须占到全年销量的比例;
对新代理商装修验收完毕后，以书面形式向公司递呈开业活动的策划方案、实施方案及对新代理商开业活动物料支持的申请方案。
(十二)大客户部:
根据公司的总体计划，编制大客户开发、拜访等工作的流程与服务标准;
负责组织大客户渠道拓展工作;
负责组织大客户营销与市场开发工作;
负责大客户服务与关系维护的监督与管理工作;
负责大客户投诉处理区监督检查工作;
负责与品牌厂家对应部的密切联系和迎接工作;
完成上级领导临时交办的工作。
第二章收货人备案管理制度
本公司依法按照《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《进出口食品安全管理办法》等法律、行政法规的规定，制定本制度。
本公司按规定在食品进口前向四川省检验检疫局申请备案，并保证所提供备案信息的真实性。
本公司在向四川省检验检疫局申请备案时，按规定完整提供一下材料:
填制准确完备的收货人备案申请表;
工商营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、对外贸易经营者备案登记表、自理报检单位备案登记证明书等的复印件及原件;
篇6：食品企业质量管理制度
与食品安全相关的组织机构设置、部门职能和岗位职责;
拟经营的食品种类、存放地点相关材料及证明;
本公司在提供上述文件材料的同时，按规定通过备案管理系统填写并提交完整一致的备案申请表。提供收货人名称、地址、联系人姓名、电话、经营食品种类、填表人姓名、电话及承诺书等信息，并确保在发生紧急情况时可以通过备案信息与本公司相关人员取得联系。
若本公司名称、地址、联系人电话等发生改变时，将及时通过备案管理系统提出修改申请，由四川省检验检疫机构审核同意后，予以修改。
第三章食品标签管理制度
为加强进出口食品标签管理，保证进出口食品质量安全，根据《中华人民共和国食品安全法》及《进出口预包装食品标签检验监督管理规定》，制定本制度。
进口预包装食品标签应符合我国相关法律法规和食品安全国家标准的要求，积极配合国家质量监督检验检疫总局及四川省检验检疫机构的监督管理工作。
本公司承诺进出口预包装食品的标签符合国家规定，诚实守信，如实提供相关材料，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。
本公司首次进口预包装食品时，按照报检规定提供正确完善的材料，如下:
原标签样张和翻译件:
预包装食品中文标签样张;
标签中所列进口商、经销商或者代理商工商营业执照复印件;
当进口预包装食品标签中强调某一内容，如获奖、获证、法定产区、地理标识及其他内容的，或者强调含有特殊成分的，应提供相应证明材料;标注营养成分含量的，应提供符合性证明材料;
应当随附的其他证书或者证明文件。
若进口预包装食品标签涉及安全、健康、环境保护项目不合格的，本公司将配合检验检疫机构销毁或者退货，由本公司相关负责人办理退运手续，其他项目不合格的，本公司承诺在检验检疫机构的监督下进行技术处理，不能进行技术处理或者技术处理后重新检验仍不合格的，本公司将销毁或退货。
第四章企业食品安全培训管理制度
根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》的规定，本公司建立员工食品安全知识培训制度，加强对职工食品安全知识的培训。
加强对企业职工人员安全知识培训室食品安全法对食品经营企业建立食品安全管理制度的重要内容，本公司各级管理人员、经营人员及经营活动有关人员，均应遵守本制度。
培训目的:
加强本公司员工的食品安全培训，强化员工的食品安全意识，增强职业素养，提升食品安排管理技能;
通过对食品安排知识的培训和学习，本公司员工要明确自身的安全责任，特别要明确食品经营企业是食品安全企业第一责任人。
积极展开对本公司员工的食品安全知识培训，确保本公司食品经营安全。
培训内容:《中华人民共和国食品安全法》及实施条例、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等一系列行政法规和部门规章。
培训方式:本公司的食品安全知识培训以企业定期组织集中学习和员工自学方式为主，以外部培训为辅，任何人无正当理由，均不得缺席本公司培训，并自觉完成学习计划。
培训时间:本公司规定员工每周对食品安全内容进行自学，每月组织一次集中学习，每季度组织员工进行食品安全知识培训。并制定年度员工培训计划。按照培训计划合理安排全年的食品安全教育培训工作。
培训要求:本公司员工要端正态度、明确目的，认真进行食品安全知识的学习和培训。本公司员工不仅要了解食品安全的法律、法规，还要掌握与本岗位工作密切相关的法律、法规和各项标准的具体制定。
对新录用员工及转岗员工在上岗前须进行食品安全知识培训。
对培训结果进行考核，考核结果作为有关岗位人员聘用的安全依据，并作为员工晋级、加薪和奖惩等工作的重要参考依据。
对本公司食品安排知识培训及学习情况建立培训档案，对组织和参与情况、学习情况进行汇总、归纳、整理并进行归档。档案保存期限不低于两年。
第五章从业人员健康管理制度健康档案制度
根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》的规定，本公司建立从业人员健康检查制度和健康档案管理制度，以加强企业人员健康情况的管理，确保食品安全。本公司经营人员及经营活动相关人员均应遵守本制度。
本公司凡从事食品经营活动的员工应进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。
本公司员工健康检查应每年进行一次，对新录用员工或转岗员工应先进行健康检查合格后方可上岗。
对患有某些特定疾病的人，本公司应禁止其从事直接接触食品的工作。这些疾病包括:痢疾、伤寒、病毒性肝炎、消化道传染疾病(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病。
如发现从事直接接触食品工作的人员中患有第三条中规定的疾病，本公司将立即调换其工作，将其调到其他不影响食品安全工作的岗位。
本企业建立健康档案制度，记录与员工健康状况相关的信息。
健康内容包括美味员工的既往病史，诊断治疗情况、家族病及历次体检结果等。
健康档案应根据员工每年健康检查情况及时更新。
健康档案由本公司食品安全管理人员管理，保存年限不低于2年。(见附件1)
第六章食品进货查验制度
为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，制定本制度，本公司相关人员均应遵守本制度。
本公司在购买食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按照《食品索证索票规定》按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或复印件。查验内容如下:
营业执照;
生产许可证或流通许可证;
标注通过质量认证食品的相关证书;
食品质量检验证明、检疫证明;
销售凭证;
其他与食品安全有关的证明文件;
对食品进行查验，检查食品包装标识、外观等内容。
本公司将按照国家要求，对食品包装标识进行查验校对并记录，包括:
(一)中文表明的商品名称、生产厂名和厂址;
(二)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装;
(三)根据商品的特点和使用要求，需要表面的规格、等级、所含主要成分和含量;
(四)限期使用商品的生产日期、安全使用请(保质期、保存期)和失效日期;
(五)对使用不当容易造成商品损坏可能危机人身、财产安全的食品标明警示标志或中文警示语。
本公司将按期检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，立即停止销售，并进行无害化处理。
本公司对所进货物进行检查验收，发现存在食品安全问题的，应提出异议，经进一步证实食品不符合安全要求的，拒绝进货。
本公司员工必须严格执行该制度，在签订购货合同时，必须查验供货方的许可证和食品合格证明文件等，并亲自验货，货证相符方可采购。
本公司须留载有关信息的进货文件和购货合同，保存期限不少于2年。(见附件2)
第七章食品仓储管理制度
根据《中华人民共和食品安全法》制定本制度，本公司所有员工均应遵守本制度。
依法按照保证食品安全的要求贮存食品。贮存场所、设备均保持清洁，无霉斑、鼠迹。苍蝇、蟑螂等，食品与非食品不予混放，食品仓库内不存放有害物质(如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)，不存放个人物品和杂物。
由质管部负责管理，并建立健全的采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不予验收入库，及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。
产品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。
仓库内使用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐、保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。
设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，禁止在仓库内抽烟。
贮存、运输和装卸食品的工具盒设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
第八章进口和销售记录管理制度
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定，制定本制度，本公司相关人员均应遵守本制度。
第一条食品进口记录
本公司相关人员对各批次的进口商品需做好相关记录，记录内容包括进口食品的名称、品牌、规格、数量、货值、生产批号、生产日期、保质期、原产地、输出国家或者地区、生产企业名称及在华注册号、出口商或者代理商备案编号、名称及联系方式、贸易合同号、进口口岸、目的地、根据需要出具的国(境)外官方或者授官方授权机构出具的相关证书编号、报检单号、入境时间、存放地点、联系人及电话等内容。(见附件3)
本公司相关人员应保存如下进口记录档案材料:贸易合同、境外付汇凭证、提单、根据需要出具的国(境)外官方相关证书、报检单的复印件、出入境检验检疫机构出具的《入境货物检验检疫证明》、《卫生证书》等文件副本。
记录的收集与保存
本公司相关人员应收集进口记录及单据，按进口合同编号顺序逐一归档，保证进口报检清关整套单证完整性。
各项记录材料由销管部管理保存，如需查阅，查阅人须在查阅前办理登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。进口记录的保存时间不少于2年。
第二条进口食品销售记录
销售记录的内容包括下列信息:销售日期、食品名称、规格、数量、重量、生产日期及批号、购货人/单位、购货人/使用人地址及电话、出库单号、食品召回后处理方式。(见附件4)
销售单据的填写要求如下:
字迹清楚，内容真实，完整，详尽，不得用铅笔填写;
填写及时，准确，不得提前或错后填写;
不得随意撕毁或任意涂改，确实需要修改时，需在错处划一横线后，在其旁边重写，签上姓名，日期并盖章;
签名(盖章)须填全名，不得只写姓氏，印章须清晰可辨。
(三)进口、销售记录档案的管理与保存
本公司相关人员需负责收集销售记录集单据，每月收集一次，并与收发货台账进行核对，不得有误。销售记录需保存购销合同、销售发票留底联、出库单等文件原件或复印件;
收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问须及时与有关文件核实，并将具体情况备注于备注项下，核对人签字后归档;
记录的保存实行专人专柜报关，如需查阅，查阅人须在查阅前办理登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。进口销售记录保存时间不得少于2年。
第九章食品安全事故处置预案制度
食品退市制度
为了加强本公司食品质量管理，严厉打击制售假冒伪劣食品活动，确保本公司按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，维护本公司声誉，制定本制度，本公司相关人员均应遵守本制度。
(一)若产品为下列条件之一的，应停止销售，退出本经营单位:
腐烂变质、污秽不洁的;
包装破损和其他不符合食品卫生要求的;
超过安全试用期或者保质日期的;
应当检验、检疫而未检验、检疫，或检验、检疫不合格的;
掺杂、掺假，以假充真、以次充好的;
使用非食用色素或其他非食用物质加工的;
伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，在商品上伪造或冒用认证标志、名优标志、国际标准采用标志、防伪标志等质量标志的，对商品质量作引人误解的虚假表示或使用绝对宣传用语的;
假冒他人的注册商标，或者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢、造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误以为是该商品的;
行政监管机关公布属于秴食品的;
其他违反法律、法规规定的，或者存在隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的。
(二)本公司工作人员若发现所销售的食品属于本制度所列的不合格食品，应立即停止销售该食品，并采取下列措施:
立即清点不合格食品，登记入册;
将不合格食品撤出市场，并通知生产企业或供货方，配合召回以售出食品，并向有关监督管理部门报告;
对有害有毒、腐烂变质的食品应交由有关部门进行无害化处理或销毁;
可能造成安全卫生危害的，立即向当地工商行政管理部门或相关行政监督管理部门报告。
(三)对已经出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品，本公司将选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告，或者在营业场所内公示，通知购货人退货，将不合格食品追回和销毁。
(四)本公司工作人员应对本公司经营单位内的食品进行经常性检查，发现不合格食品应立即停止销售，撤下柜台，退出市场。
(五)本公司对消费者作出食品质量承诺，并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。
二、食品召回制度
为了加强食品安全监管，避免和减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律法规，制定本制度。本公司相关人员均应遵守本制度。
本制度所称召回，是指食品生产则按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。
本公司的食品召回事件受当地质量技术监督部门的'监督管理，并接受国家质检总局和升级质检部门组织建立的食品召回专家委员会提供的食品安全危害调查和食品安全危害评估的技术支持。
本公司将建立完善的产品质量档案和相关管理制度，准确记录并保存食品储运、销售以及产品标识等信息，保存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录，以及食品危害纠纷信息等档案。
本公司将向质监部门及时报告所有相关的食品安全危害信息，包括消费者投诉、食品安全危害事件等，不得隐瞒或虚报食品危害人体健康的事实。
本公司将进行食品安全危害调查和食品安全危害评估，调查内容包括以下内容:
是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求;
是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当做食品;
食品的主要消费人群构成及比例;
可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。con
本公司将配合省质监部门组织的食品安全危害调查，不以食品已通过任何符合性审查为由拒绝。
经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当确定召回级别，实施召回。
根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分三级:
一级召回:已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回;
二级召回:已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回;
三级召回:已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的不安全食品的召回。
三、食品召回的实施
确认食品属于应当召回的不安全食品的，公司立即停止销售不安全食品。
自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在1日内，二级召回应当在2日内，三级召回应当在3日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者通知消费。
向社会发布食品召回有关信息，按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向省级以上质监部门报告。
自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应在3日内，二级召回应在5日内，三级召回应在7日内，公司通过所在地的市质监部门向省质监部门提交食品召回计划。
食品召回计划的主要内容包括:
通知销售者停止销售不安全食品的情况;
通知消费者停止消费不安全食品的情况;
食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度;
召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等;
召回的语气效果;
召回食品后的处理措施。
自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，通过市质监部门向省质监部门提交食品召回阶段性进展报告;若召回计划有变更的，应在食品召回阶段性进展报告中说明。
四、召回评估
本公司将保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。(见附件5)
本公司将在食品召回时限满15日内，向省质监部门提交召回总结报告;责令召回的，报告国家质检总结。
本公司将及时对不安全食品进行无害化处理，根据有关规定应当销毁的食品，及时予以销毁。
对召回食品的后处理，本公司将保留详细记录，并向时质监部门报告，接受市质监部门监督。
第十章食品安全事故报告制度
目的:为建立公司重大食品安全事故报告系统，确保重大食品安全事故得到及时处理和有效救援，特制订本制度。
范围:重大食品安全事故，是指在食物种植、养殖、生产、包装、贮藏、运输、经营、消费等活动中发生的造成人身重大伤亡、众多人数患病或者对人体健康构成潜在重大危害的情况。
职责:本公司ceo作为食品安全事故报告第一责任人，应及时上报安全事故。
程序:
有下列情形之一者，为重大食品安全事故:
由食品引起的一次事故造成人员死亡、或者中毒人数超过30人以上(含30人)的;
食品安全事故影响范围跨越县(市、区)级行政区域，并造成严重后果的;
其他以食品为载体，有可能造成严重社会影响的。
报告程序:
重大食品安全事故发生后，发现或发生部门或个人应及时上报ceo，ceo应在1小时内向当地食品技术监督局报告，同事向相关食品安全部门报告;
报告应采取电话、传真或其他快捷有效的方式;
重大食品安全事故报告分为初次报告、阶段报告和总结报告:
(1)初次报告内容包括事故发生的时间、地点、单位、病亡人数，初次报告单位及报告时间，报告单位联系人及联系方式，事故的简要经过，直接经济损失估算，事故发生原因的初步判断，采取的措施及事故控制情况等;
(2)阶段报告包括公司根据事故处理的进程变化或者上级要求，随时报告事故发展变化情况，处置进展、事故原因，以及对前次报告的补充和修正等;
(3)总结报告在事故处理结束后，本公司将及时上报包括食品安全事故鉴定结论，事故发生经过及处理过程、原因及责任，今后防范措施，善后处理及赔偿情况等。
任何部门和个人对重大食品安全事故不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报，不得阻碍他人报告。如有隐瞒、缓报、谎报事件发生，将视情节轻重追究有关部门和个人责任。
事故发生后，公司将及时调整资金，保障事故的报告、救援、调查处理所需要的各项经费及时到位。
篇7：食品企业生产经营管理制度
1.原材料进场检验制度
1、原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书，一起送交化验室，通知取样检测。
2、理化室接到取样通知后，应立即进行取样检测，在付款期内得出检测结论。
3、原材料的检查标准，一律按国家食品安全标准、产品执行标准，以本厂的工艺要求和签订的合同为依据。
4、原材料检测后，符合有关标准或合同条文，化验室要根据本厂制定的原材料使用要求，填写验收记录，并将检测结论通知仓库。
5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，化验室要及时上报，由品管部和技术部商定处理意见，同时书面通知财务部，拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以降级接收，必须办理相关手续，经使用车间同意并签写降级接收单，送交技术部，品管部研究，总经理批准，否则一律不准降级接收或入库。
6、原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，可以委外检验。
2.生产管理制度
生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。
1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。
公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。
2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。
3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。
4、生产管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括原辅材料、工具、包材等）
5、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。
6、车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务，以书面形式向厂长汇报。
7、产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。
8、车间管理员要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向班组长，再由班组长逐级反映。
9、生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向领导汇报，并采取紧急措施予以处理。
10、生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想，掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。
11、公司所有生产员工必须无条件服从生产部门生产安排，有争议的必须按照“先执行后申议”的原则。
12、鼓励公司所有员工做生产工艺改进，如果发明的新生产工艺确实对能降耗有较大改善或能大幅度提高生产效率的，公司将给与奖励。
13、当公司发展后，本制度不再使用时可以修改本制度，本制度的修改由生产部门提请，修正案经总经理批准后公布施行，修正版公布时本制度自动失效。
3.工厂生产检测流程
厂家对过程检验也叫工序检验，是在产品形成过程中对各加工工序进行的检验。其目的在于保证各工序的不合格半成品不得流入下道工序，防止对不合格半成品的继续加工和出现成批半成品不合格，确保正常的生产秩序。由于过程检验是按生产工艺流程和操作规程进行检验，因而能起到验证工艺和保证工艺规程贯彻执行的作用。过程检验通常有首件检验、巡回检验（或流动检验）和完工检验三种形式。
(1)首件检验。
首件检验是在生产开始时（上班或换班）或工序因素调整后（调整工艺、工装、设备等）对制造的第一件或前几件产品进行的检验。目的是尽早发现过程中的系统因素，防止产品成批报废。在首件检验中，可实施“首件三检制”，即操作人员自检、班组长检验和专职检验员检验。首件不合格时，应进行质置分析，采取纠正措施，直到再次首件检验后才能成批生产。检验员对检验合格的首件应按规定进行标识，并保留到该批产品完工。
(2)巡回检验。
巡回检验是检验员在生产现场按一定的时间间隔对有关工序的产品质量和加工工艺进行的监督检验。巡回检验员在过程检验中应进行的检验项目和职责是：
①巡回检验的重点是关键工序，检验员应熟悉所负责任检验范围内工序质量控制点的质量要求、检测方法和加工工艺，并对加工后产品是否符合质量要求检验指导书规定的要求及负有监督工艺执行情况的责任。
②做好检验后的合格品、不合格品（返修品）、废品的专门存放处理工作。
(3)完工检验。完工检验是对一个工序一批完工的产品进行全面的检验。完工检验的目的是挑出不合格品，使合格品继续流人下道工序。
注：过程检验不是单纯的质量把关，应与质量控制、质量分析、质量改进、工艺监督等相结合，重点做好主导质量要素的效果检查。
4.出厂检验项目管理制度
1、在品管部的指导和监督下，化验室负责对本厂生产的产品检验工作，独立行使检验职权，严格按标准及检验方法对产品逐批次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。
2、出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品为一个生产批次，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验报告，检验员和审核人在报告上签字后方可出厂。
3、出厂检验指标如有一项不符合规定要求的不准出厂，应重新在同批产品中取两倍数量样品进行复验，以复检结果为准，若仍存在不合格，则确定该批产品不合格，并及时上报厂领导后进行处理。
4、检验时查验产品包装封口是否完好无损，不得有脏污和破损密封不严等现象，若发现类似问题发生，按不合格品论处。
5、检验用的仪器设备，应定期到法定检定机构检验部门检定，及时维护，处于良好运行状态，以保证检验数据的准确。
6、严格按企业制定的标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。检验不合格的产品不可出厂。
7、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检验对比试验，保证化验室数据准确有效。
5.技术管理制度
为明确项目技术负责人的管理权限和职责，形成一个有秩序、强有力的技术管理机构，贯彻执行国家和上级的相关政策、法规及技术标准，特制定项目技术管理制度。
1、建立技术责任制：明确项目技术负责人为责任人，落实各职能人员的职责、权利和义务的关系，明确工作流程和各职能人员的密切配合，负责协调相关工作和业绩考核工作。
2、建立工艺、配方文件的管理制度，明确责任人及文件的收发份数、标识、保存及无效文件的回收流程，确保文件完整。
3、建立技术洽商、设计变更管理制度：明确技术负责人为责任人，做到技术洽商设计变更涉及的内容详尽，变更项目文件编号明确，符合规范要求。
4、建立工艺管理和技术交底制度。技术交底和工艺管理应实行分级、分专业进行，交底应有文字记录，交底人和被交底人均应交底确认。
5、建立隐、预检管理制度：隐、预检应做到统一领导、分专业管理，各专业质量员为责任人，明确隐、预检项目和验收程序，即班组自检、互检、交接检。质量员按质按实验收，做到有检查计划，对整改问题有专人负责，确保及时、准确、可追溯性。
6、建立技术信息和技术资料管理制度：技术信息是指导性、参考性资料，技术资料是工程归档资料，应实行统一领导、分专业管理，资料员最后收集，并做到及时、准确、完整。
7、建立技术措施与成品保护措施管理制度：由技术负责人责成专人为责任人实行统一领导，分专业管理。技术措施要做到符合规范要求，针对性和可操作性强效果明显，成品保护措施要做到低成本、高效率，实施过程有计划，并有文字记录。
8、建立新工人培训制度，要有专人负责，由责任人和各专业负责人共同进行，培训应结合施工需要，做到有计划、有组织、有考核、有记录，做到资料完整齐全。
9、建立技术质量问题处理管理制度：由技术负责人任责任人，会同专业负责人共同制定管理措施，做到工作程序清楚，对存在问题要分析，处理方案有依据，方案简单、易行、可靠，处理过程有有记录和相应结论。
6.设备计划检修、抢修管理制度
第一条 为了更好地搞好设备管理工作，提高计划检修和生产过程中抢修质量，确保检修后设备能够正常运转到下一检修周期，保证检修项目在在规定时间内完成，特制定本管理制度。
第二条职责
（一） 各单位根据选厂统一安排，依据设备运行记录情况，认真填写设备维修申请单。根据维修任务的难易程度分别定义为小修、中修、大修。小修提前一周，中修提前15天，大修提前30天报设备组，由设备组统一整理签字接收，初步审定后报主管经理，由厂部最终审定后，方可实施。
（二）各单位依据最终审定的检修计划，认真落实检修所需的物资、备品备件及设备，需要外购的必须提前上报采购计划（小修提前3天，中修提前4天，大修提前15天）。
（三）计划管理员必须督促供应部门按计划要求如期购回。
（四）设备组是设备大修、中修及小修管理科室，负责大、中修及在线设备部分技术改造的施工管理、组织、协调、控制、指导、监督检修质量管理的一系列活动。
（五）设备组长为大、中修及维修管理第一责任人，负责审核年度大、中修计划。
（六）设备组负责生产设备大、中修及维修后立项审核，施工过程管理及施工质量管理，以及施工过程中存在问题的考核。
（七）设备组负责改造性大修技术改造方案的制定及可行性方案的分析审核，并组织实施。
（八）在生产过程中遇到设备出现紧急故障影响生产，需要紧急抢修时，由设备组长负责组织相关维修和技术人员在最短时间内，合理安排调配资源全力抢修，最快时间恢复生产。
篇8：食品企业生产经营管理制度
一、总则
我公司属于食品加工企业，食品安全直接关系着消费者的身体健康，同时直接关系到我公司的生死存亡，我公司以“让顾客满意，超出顾客愿望”作为自己的经营理念，因此在关系到消费者身体健康的卫生管理问题上不可掉以轻心。同时科学的管理和严格的卫生制度也正是我公司在激烈的市场竞争中立于不败之地的－个法宝。
二、实施细则：
㈠、卫生管理组织及卫生管理人员
1、组织：
公司配备经专业培训的以总经理为组长，各主管副总经理为副组长，各车间主任、班组长、各职能科室经理为兼职卫生管理员的卫生管组织。
2、职责：
对本单的卫生工作进行全面管理，宣传和贯彻相关的卫生法规和标准，监督检查相关的卫生法规和标准在本单位的执行情况，制定本单位的各项卫生管理制度，建立管理技术挡案，配合卫生主管部门做好从业人员的培训、体检工作。
（二）、从业人员卫生知识培训和健康体检制度
1、新员工必须首先接受培训，培训内容包括食品从业人员卫生规范、食品卫生法、纯净水常识。
2、新员工经过培训合格后，必须由质管部带领到卫生防疫部门进行健康检查和卫生知识培训，取得健康证才能上岗。
3、在职人员每年必须进行两次卫生知识考核或者培训，不合格者不准上岗。
4、所有员工每年进行－次体检，经卫生防疫部门检查合格颁发健康证，才能工作。
（三）、库房卫生制度
1、地面整洁无尘，门窗洁净光亮。
2、墙壁和天花板无灰尘和蜘蛛网。
3、物料分类码放，整齐有序。
4、消防设施齐备。
5、防鼠板安装正确，粘鼠胶、鼠笼、鼠夹摆放科学合理，管理员每天要检查有无鼠害，及时清理鼠迹。
6、库房重地，严禁使用药品灭蚊灭蝇。
7、必须经常开窗通风，保持干燥，不能用水洗地面，仓库不得有霉变发生。
8、每周消毒－次，消毒方法可采用药液消毒，也可以紫外线消毒。
（四）、公司虫害防治制度
1、公司各个部门都应该有防鼠板和防蝇帘。
2、生产车间要有双重门，风淋室和防蚊蝇帘子。
3、车间和库房出入口要有鼠夹。
4、车间卫生区负责人每天检查鼠夹，及时清理。
5、严禁在车间内存放食物，也不准在车间和调度室吃食物，以免招引害虫。
6、垃圾及时清理，垃圾点设立远离生产车间。
7、每周六下午为本店统－大扫除的日子，要把虫害防治当作重点。
8、对进入生产区域的害虫要以驱逐为目地，不能扑杀，投鼠忌器防止对纯净水产生污染。
9、严禁使用药物灭害。
10、夏季值班室或其他办公室需要有人晚上值班的部门，需要点燃灭蚊香的时候，要选购中草药制剂。
11、库房在进原材料时要把虫害检查当作－项常规检查，车间在领用时也需要检查此项。
12、车间内部的更衣室、更衣箱也是重点防治区域，参照上列规定不得例外。
（五）．污物、废弃物的存放处理
工厂的污物、废弃物主要是废水、旧塑料包装，包装箱等。
1、废水通过专用下水道排放。
2、废旧塑料袋每天清理，远离生产厂区存放，定期处理给废旧物资回收部门。
3、包装箱指定专人管理，指定地点存放，定期处理。
（六）、车间生产卫生工作制度
一、生产人员上班前15分钟到车间主任处签到，不得代签。
二、全体员工必须服从领导，听从指挥，严格按照操作规程操作，作好本职工作，有事提前请假，不准迟到、早退、离岗、串岗。
三、生产人员必须保持良好的个人卫生，不得留长指甲、涂指甲油和戴戒指，勤洗手、勤洗澡、勤理发、勤换衣服。
四、各工序操作员按规定穿戴整洁的工作服、工作鞋靴、工作帽、和口罩，工作服必须罩住外衣，头发不得露于帽外，口罩必须罩住口鼻，必须定时洗手消毒，工作服、工作帽、工作鞋靴，必须定期清洗消毒，不得穿戴工作服、工作帽、口罩、工作鞋靴出车间。
五、车间内的成品、半成品、不合格品不得饮用；需要饮水时到车间指定饮水处，用自备杯子饮水，不得用生产用瓶子饮水。
六、不得将与生产无关的用品带入车间，禁止在生产场所吸烟、进食，更不准在车间打闹及进行其他有碍制水卫生质量的活动。
七、上班前、下班后打扫环境卫生，并用紫外线杀菌灯对车间空气、工作服、工作帽，各杀菌消毒30～60分钟，垃圾杂物桶必须带盖，垃圾杂物及时清出车间。
（七）、工艺卫生
1、原料水应符合现行的《生活饮用水的卫生标准》。
2、包装容器应严格保管，不得放在露天或不干净的地方
3、生产、运输专用的工具、容器必须专用，使用前严格清洗消毒，做到清洁卫生。
4、所有产品必须按要求包装，并应注明厂名、批次或生产日期、以便检查。
篇9：食品企业生产经营管理制度
1.0目的
确保员工的健康与个人卫生处于受控状态，以预防可能引入的生物性（如传染病等）、化学性（如化妆品等）、物理性（如饰物等）食品安全危害。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。特制定本要求。
2.0适用范围
适用于与包装材料、食品原料、生产线和成品直接接触的员工的健康、卫生控制。
3.0职责
3.1厂部负责编制本制度，各相关部门严格执行。
3.2办公室负责安排员工身体健康检查工作，生产科及各生产班组负责当班组工人的卫生控制工作。
4.0程序
4.1生产、检验及生产管理人员上岗前，须先经过卫生培训，取得培训合格证后方可上岗工作。每年至少进行一次健康检查。新参加或临时参加工作的人员，必须经健康检查，取得健康合格证后方可参加工作，公司建立员工健康档案。卫生监督员1次/月检查，填《定期卫生检查表》。凡患有下列疾病之一者，不得在食品加工车间工作:
痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病源携带者)，活动性肺结核，皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病。每年检查一次，1次/月，新聘员工时。
4.2发现工作人员因健康可能导致产品、原料污染时，应及时将可疑的健康问题汇报告卫生监督员。卫生监督员应检查工作人员有无可能污染产品、原料的受感染的伤口，填《日常卫生检查表》。每天开工前检查次。
4.3个人卫生:
1）食品加工人员必须保持良好的个人卫生，不得留长指甲和涂指甲油，勤理发，勤洗澡，勤换衣。
2）进车间前，必须穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋靴，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并洗手清洁。
3）食品加工人员上岗后遇下述情况之一者，各班组长监视执行洗手消毒：
上厕所之后；
处理被污染的物品之后；
从事与生产无关的其他活动之后。
4）不得将手表和各种饰物及与生产无关的个人用品带入车间。
5）不得穿工作服、鞋进入厕所或离开车间。
6）食品加工人员上岗前应洗手消毒，其工作服、工作帽应定期清洗消毒。
7）严禁在车间内吸烟、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动。
8）进入生产加工车间的其他人员(包括参观人员)均应遵守上述规定。
车间领班上班时负责考核人员的个人卫生遵守情况，并下班时填写《日常卫生检查表》。
5.纠正措施
a)未及时体检的员工应进行体检，体检不合格的，调离原工作岗位或不许上岗，未参加培训的员工应及时组织进行食品卫生相关知识的培训，考核合格后方可上岗。
b)受伤者应调离原工作岗位或重新分给其不接触产品的工作。
c)个人卫生不符合要求的应及时纠正，班长或副班长应针对不符合情节影响程序采取适当措施，如上厕所之后或处理被污染的物品之后未按要求洗手消毒而进入车间作业时，报质量负责人确定处置方案。
6．从业人员健康检查需建立相应记录，并保存两年以上。
篇10：食品企业生产经营管理制度
一、认证制度
生产销售无公害农产品的企业，必须在产品认证的有效期内生产销售，产品证书过期后须向农业部门提出复查换证申请，换证后方可继续生产销售无公害农产品。
二、生产技术
1、无公害产品生产基地必须严格按照认证批准的环境条件控制。不得擅自扩大无公害产品产地范围。
2、无公害产品的生产应严格按照认证批准的生产技术操作规程进行，并建立产品生产记录，如实记载下列事项：
（1）原材料购买记录，包括供货人、产地、采购量、采购时间等。
（2）建立质量记录档案，记载使用投入品（饲料添加剂、兽药等）的名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期保证产品的可追溯性。
生产记录应当保存二年。
3、无公害农产品生产过程中，应合理使用投入品，包括饲料添加剂及兽药等，禁止下列行为：
（1）使用未经国家或省批准的农业投入品；
（2）使用国家或者地方明令禁止或者淘汰的饲料添加剂、兽药等畜牧业投入品；
（3）加工、储藏、包装等过程中不符合无公害农产品和国家卫生安全的行为；
（4）法律、法规、规章规定的其他禁止的情形。
4、企业应具备经培训合格的内检员，全程监管无公害产品生产过程。
篇11：食品企业生产经营管理制度
一、认证制度
生产销售的绿色食品，必须达到以下标准：
1、产品或产品原料的产地必须符合绿色食品的生态环境标准；
2、农作物种植、及加工必须符合绿色食品的生产操作规程。
3、产品必须符合绿色食品的质量和卫生标准。
4、产品的标签必须符合中国农业部制定的《绿色食品标志设计标准手册》中的有关规定。
二、生产技术
1、生产资料使用要符合绿色食品生产资料使用准则。
2、生产应严格按照国家绿色食品生产技术操作规程进行，并建立产品生产记录，如实记载下列事项：
（1）使用添加剂的名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。
（2）原材料购买记录，包括供货人、产地、采购量、采购时间等。
（3）农产品基地的生产记录，包括农药和肥料的购买、使用记录，必要的农事记录等。
农产品生产记录应当保存二年。
3、企业应具备经培训合格的.绿色食品管理人员（内检员），全程监管绿色食品生产过程。
三、销售监测制度
1、产品在销售前，经内检员检测，方可进入绿色食品专营区销售。
2、应建立产品销售记录。四、包装标识使用制度
经包装后销售的绿色产品，其包装物或者食品标签上必须标注以下几方面的内容：食品名称；制造者、销售者的名称和地址；日期标志（生产日期、保质期）和储藏指南；质量（品质等级）；产品标准号；特殊标注内容。
篇12：仓库管理制度
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。
篇13：仓库管理制度
仓库主任作为仓库管理工作的直接责任人，对内负责仓库的日常事务综合管理，对外对财务部及生产部负责，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具体职责如下；
一、对内的职责
1、积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓管员工学习公司相关文件，加强仓库集体团队建设，提高仓管员工的团队意识；
2、严格控制库存，优化库存管理， 对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具可操作性的建议；
3、负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；
4、根据月度考核提出仓管员工资的调配及人员岗位的调整方案；
5、负责对新进的员工进行业务培训；
6、公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核内容为：
（1）供应商送货到仓库，仓管员是否按订单来接收物料，报检是否及时、单据传递是否及时；
（2）仓管员的服务质量、态度；
（3）仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生；
（4）检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放物料；现场的标识是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否到位；
（5）组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因；
（6）要求仓管员按时完成对各自所管物料进行库龄分析，呆滞物料的统计、短缺物料的统计等基础工作；
（7）负责仓管员的考勤工作；
（8）负责其他考核项目。
7、每周一上午打印跟踪负库存报表、车间物料任务统计等报表，查看仓管员是否按时、按量发料，对负库存项目产生原因进行分析并提出预防措施；
8、定期对各仓管员所管物料中的呆滞物料（一个月）、不合格品（一周）清理。对于呆滞物料，先填制呆滞物料处理申请表，获得批示后按技术部门提出的处理意见进行处理，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知退货；
9、每月会同采购部的对帐，便于财务部按时给供应商结帐。
二、对外的职责
1、负责仓库与质检部、生产车间、采购部等外部门业务的衔接和协调；
2、每天及时编制汇总并报送三天物料短缺滚动报表给相应部门；
3、每月定期或不定期向财务部汇报当月仓库工作的进展情况；
4、负责将有关仓库数据信息及时报财务部，具体报送的有：
（1）库存物料动态及结构分析和物料库龄分析（每月27日）；
（2）呆滞物料统计表（每月27日）；
（3）月度仓管员的内部考核表（每月最后一天）；
（4）每月生产计划变动次数明细统计表（每月最后一天）；
（5）每月与外协厂对帐的情况（每月初3日之前）；
（6）每月采购订单的执行完成情况汇总。
5、其他相关职责。
仓管员的岗位职责
1、负责维护分管物料的系统处理，确保帐、卡、物三者一致及系统处理的及时性与准确性，严格控制负库存；对除恰时供货以外货物均应挂好存卡，做好物料状态标识，降低错发物料风险，为系统正常运作提供强有力的支持；
2、对分管物料的储存质量、呆滞情况、不合格物料进行动态跟踪，按仓库组长的要求及时反映物料积压、呆滞及不合格品情况，并积极处理上述物料；
3、严格按要求接收订单物料，坚持原则性又要讲求灵活性，协助相关部门对分管物料库存的控制；
4、负责维护分管物料所辖区域库容的保持、整洁，严格按公司仓库管理制度要求存放物料并采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护、防尘手段落实到位；确保公司物料存放有序，整齐划一，保养有道；
5、完整、及时传递各种原始单据，并按要求提交仓库单证管理员归档管理；仓库单证管理员应及时将各种原始单证按类分月装订成册，并归档管理，以便事后查询，每年末应将原始单据上交财务部统一管理。
6、处理好与相关部门的工作关系，建立良好的工作沟通渠道；树立为生产车间服务的意识，把好生产物流链的源头关，同时保证物流下游的顺畅。及时将分管物料短缺、呆滞和过量采购情况向采购部门反映；
7、积极协助仓库主任工作，并接受其工作指导、监督与考核；
8、其它工作。
篇14：仓库管理制度
1、目的：??为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。??
2、范围：??针对物流部仓库和理货区。??
3、内容：??
3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。??
3.1．1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。??
3.1．2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。??
3.1．3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的`包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。??
3.1．4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。??
3.1．5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。??
3.1．6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。??
3.1．7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。??
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。??
3.2．1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。??
3.2．2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。??
3.2．3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。??
3.2．4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。??
3.2．5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。??
3.2．6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。??
3.2．7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。??
3.2．8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。??
3.2．9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。??
3.2．10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。??
3.3、严格执行货物进出仓库规程。??
3.3．1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。??
篇15：仓库管理制度
一、目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入库管理：
1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：
2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理：
3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。
3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。
3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；
3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
4、物品退回与归还管理：
4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；
4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；
4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
5、物品报废：
5.1物品报废原因：
仓库
1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；
2）超过使用寿命的；
3）已不再使用的；
4）在承担运输中损坏的。
生产部
1）因无法维修或无维修价值的；
2）生产过程中损坏的。
事业部
1）生产在途时，顾客取消合同；
2）因技术更改升级而造成报废的；
3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；
4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；
5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；
6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；
7）因计划失误导致采购引起的。
5.2物品报废流程：
1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；
2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。
5.3物品报废注意事项：
1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；
2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。
6、账务管理：
6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；
6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；
6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；
6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；
6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。
7、仓库管理：
7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。
7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。
7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。
7.5检验合格的物品，及时入库贮存。
7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。
7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。
7.8禁潮物品应做好防潮措施。
7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。
7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。
7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。
7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
7.13易碎、易破物品须轻取轻放。
7.14配套物品应成套存放，以防混乱。
7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。
7.20xx年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；
7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
三、附则
1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；
2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；
3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。
四、附表：
1、《外购入库单》
2、《物料申领单》
3、《物品内部借用单》
4、《成品入库单》
5、《成品出库单》
6、《物料退仓申请单》
7、《发货通知单》
8、《借用设备（委托）申请表》
9、《报废申请单》
即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关朋友参考，公司财务管理制度至关重要，希望相关企业能够谨慎制定。
篇16：有关仓库管理制度
（一）总则
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存
3、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
4、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7、验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管
8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的`场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
14、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
16、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
18、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项
20、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
23、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
仓库物资管理制度
（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。
（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”――无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”――防潮、防压、防腐、防火、防盗。
（三）保证物资管理的安全，严防xxxxxx，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。
（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。
（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。
篇17：仓库管理制度
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的。
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的`，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
3.1、严格遵守公司和部门各项规章仓库管理制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度thldl.org.cn。
3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管仓库管理制度。
3.2.1、仓管员严格按照“ISO9000”和“6S”的标准要求，规范仓库货物管理。3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
3.3、严格执行货物进出仓库规程。
3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
3.3.2、理货员在收发时请参照《理货规程》。
3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。
3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。
篇18：仓库管理制度
一、存货的范围
凡在盘点及所有权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。
二、存货分类
企业存货分为：原材料（酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等），低值易耗品（办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等），凡不属于公司财产目录的其他物品。
三、存货采购
1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。（严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买）
2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。
3、（原材料）原则上实行滚动结算采购方式。
4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。
5、定期谈判制度。
四、存货入库
1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。
2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。
3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。
4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。
5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门（或库房）验收。
6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。
7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。
8、以实物数量、质量登记相关明细账。
9、月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。
10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。
11、存货的损耗及报损处置
①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行，同时计入采购成本；入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。
②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明原因、数量等），报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理意见，执总复核，最后呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理依据。
③存货废品能统一回收处理（例如：酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的直接报损，废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理，处理明细单由库管填写，经部门负责人签字执总复核，出纳开具收据，事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。
④所有存货的报损属于正常报损的计入部门费用，非正常报损的，由实物负责人承担经济责任，实物负责人不明确的由部门所有人员共同承担经济责任。
⑤采购过程的损耗要制定合理的量化标准，经营过程中的损耗也要制定量化标准，低值易耗品损耗要制定定性标准。
五、存货出库
1、出库以部门领料人员（或库管）开具并经领用部门领导签字后，库管才得出库。
2、按领料单登记相关明细账，低值易耗品还应建立部门实物卡。
3、月终所有领料单（包括部门负责人指令出库指令手续），归类建档装订成册。
4、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。
5、退库、退货分别以红字办理领料单、入库单。
6、在加工车间、直接办理入库的鲜活食品可不再办理领用手续，加工车间负责人应在该入库单的领用签字栏目签字，直接在使用部门入库的低值易耗品可同时办理入库和领用手续。
7、领料单上的名称栏应以公司统一标准称谓为准，有俗称的注明俗称。
六、存货管理
1、库房和实物负责人应按存货的特性、注意事项，做好存货管理（防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等）。
2、原材料应制定存放数量标准（最高储备、最低储备等），以便销售和资金管理。低值易耗品的管理：部门负责人要把每件物品落实到人头（岗位），同时保管要建立部门区域物资卡片。
3、存货应按要求分类，分区域摆放，并且标上存放标签，如有堆放，应摆放整齐，以便点数管理。
4、存货发放以先进先出为准则，以便实物质量管理。
5、存货中的原材料应每月对存货的质量进行详细检验，以防存货受损或霉烂变质。
6、库管人员应注意以下事项：
①保持库房清洁、卫生、整齐；
②注意库房通风设备等环境设施的运行状况；
③金额较大的存货应摆放在库房最里边；
④平时注意库房的门窗是否完好，做好库房防火、防盗工作。
7、任何人、部门未具有相关合法手续，库房或实物负责人不得借用和领用存货。
8、平时应加强实物、卡片、实账的核对工作（可每日核对）。
9、成品菜回收菜（需二次加工的）严格以先进先出的准则，每日对菜品质量进行检验，严格按照成品菜摆放规则摆放（新、陈摆放规则等）。
10、店面（桌、椅等设施）的管理
①参照财产管理方式管理。
②平时应加强桌椅等的清洁、卫生、安全管理，加强巡场工作，如遇顾客损坏设施设备的员工应有礼貌的寻求解决方式，并让顾客承担相应责任。
③店面经营设施者出现损坏，而员工未发现者或未有任何处理结果的，一切损失由店面全体员工负责赔偿。
④出现损坏应立即书面报告，并立即修理，修理费用扣除可收回金额（赔偿）后由部门承担费用，纳入部门核算方案。
⑤报损执行相关报损程序。
七、存货实物账务（库管账务）
1、所有存货均建立存货明细账。
2、部门区域使用存货（办公用品、厨房生产工具、店面经营设施）应汇总填制实物卡，实物卡应登记本区域名称实物名称、数量等。
3、所有存货收发登记明细账均有相关合法手续为依据。
①入库登记应以入库单、申购单、货物溢余（短缺单）为依据；
②出库登记应以领料单（部门负责人出库指令、有效的报损报告书）为依据。直接在加工车间入库的食品根据月底的盘存数量来凳记材料明细账。
4、存货明细账采用活页三栏式材料明细账，应对明细账标明页码，不得撕毁和涂改。
5、登记明细账时，应注明收发凭证证号（领料单号、入库单号）存货购进日期，摘要写明“主要事项、采购人、货物批号、保质期”等。存货存放地点应详细载明。
6、月末应清理业务数据，将本月末最后一笔业务登记账薄。
7、月末应将本月领料单、入库单存根连同其附件（申购单等）按号码顺序装订成册，并在封面上按会计规定注明相关事项，以便查询。
8、年末应在账、账证、账实核对后、结账、新账，并将账薄装订，在封面注明会计规定相关事项。
9、年末财产管理员要编制低值易耗品部门分布表。
八、存货盘点
1、存货盘点、采取每月盘点、不定期抽检制度。
2、盘点人由：实物负责人、财务（或库管）、部门负责人组成。
3、应将本月所有业务登记在账，货物已到库但未办理相关手续的，应做好账务金额调整表，已办理相关手续且已入账的，但货物仍然在库的应另行办理调整表。
4、盘点时应注意：实物与实物卡的核对。
5、部门应准备好盘点计量工具。
6、编写盘点报告，如有溢余（短缺）应填写报告书，经总经理签署处理意见后作为财务账务处理依据。
九、本制度暂适用于分公司。
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