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物料工作职责

时间：2023-09-05 08:15:39 其他范文收藏本文下载本文

下面是小编收集整理的物料工作职责，本文共19篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

物料工作职责

篇1：物料工作职责

物料工作职责

1.切实掌握、跟进生产计划、班组产能(进度)、物耗，以达到供需平衡，降低库存。

2.做到‘物领所需，及时领券，避免物料供应的脱节而造成无谓的停工待料。

3.对仓库所送物料按其价值、体积进行全点或抽点，以保证数量的准确性。

4.对各类单据应能熟练操作，并清楚如实地填写和按时递交。

5.好坏料隔离放置，避免造成生产线用错料和混料的现象。

6.按现场管理要求和物料(产品)的物理、化学性质给予合理储放，控制因储放不妥造成的损坏。

7.对各种物料进行正确标识，以便拿取和归位。8.搬运过程，对各种物料(产品)应轻拿轻放，且搬运过程不得在地上直接拖、拉前行。

9.及时做好清理堆积好、坏料退仓工作，减少呆滞料的形成。

10.对生产损耗(流失、人为坏)异常情况及时上报并协助班组做好相应的控制。

11.协助有关人员做好各类物料数据的统计、稽核、盘点工作。

12.在储放物料时一定要注意保证不占用通道和消防通道。

13.对急需物料或生产所待料应步步跟进，与品检、仓储多方位联系、跟催、领娶投用。

14.清理退仓物料时，对各物料的状态应绝对分清并标识清楚，尽量避免退仓手续所造成的影响。

15.控制物料投入量，减少囤积，预计并保证生产物料的可用性是物料管理的关键预计并保证生产物料的可用性是物料管理的关键预计并保证生产物料的可用性是物料管理的关键预计并保证生产物料的可用性是物料管理的关键。二物料控制项目物料控制项目物料控制项目物料控制项目

(1.损耗(不合规、不正常)：限量(批量)投用、及时审核，查明属流失或损耗，并进行相关控制。

(2.坏料：对于生产过程坏料中不合规、不正常分清类别(来料坏、生产坏、保修坏)报相关部门进行控制。

(3.在制品(在制库存)：在制品是指从原材料投入到成品入库为止，处于生产过程中尚未完工的零/部件以及全部加工完毕等待检测和验收的产品的总称。

(4.首先应控制投入与产能，消除“以多余库存制造‘废品’应清楚―如果不需要它(目前)，则不生产它。

(5.帐目：帐/实应保持一定的平衡(如贵重、易流失的.物料，各种帐本、报表应能如实反映生产投入、产出、库存、损耗等情况。物料投用应达到最好的配套程度，至少应清楚对于各班组生产进度(任务‘计划’、现投入、产出、损耗、结余、需求)

三物料收发程序物料收发程序物料收发程序物料收发程序

1.物料员首先检查单据填制是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。

2.实物验收时，先点原包装共有多少包(箱)后，按箱数量核对总数是否与单据相符，相符后再对能够全点的原材料进行全点，不能全点的实行抽点。按此方法逐一核对。

3.对于无法清点的物料(如铆钉等)，按规定的核对程序和标准(比如用天平称)进行逐一核对，如发现内存异物、脏物等东西摆放一边，并应及时反映到主管处理。

4.对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的标准和方法进行核对。

5.贵重的物品必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签单，拒绝收料，以便分清责任。

6.在投入生产过程中发现原包装少数，应立即停止使用该箱(包)物料，马上通知物料员及主管，原包装箱(包、袋等)必须保持原样，待事情得到确切的答复后，方可再使用。

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篇2：物料专员工作职责

物料专员工作职责

物料专员是一个工作职位，相对于物料经理的宏观工作，物料专员主要负责生产过程中对于原料、辅料、成品、半成品等物品流向的跟踪与记录等一些具体事务。熟悉office操作，对采购、物流程序有一定的了解，良好的协调和沟通能力，以及团队合作精神将帮助你在这个行业有所发展。

岗位描述：

1、进行与生产有关的物料的供应管理工作;

2、负责仓库物料的`产销存管理，合理安排仓库布局;

3、指导物料保管员做好物料入帐、接收、送检、存放、备料、发放及物料盘点工作;

4、按生产计划的要求查询欠料，跟催物料，处理物料异常;

5、统筹定单及库存情况，定期统筹制定物料需求计划;

6、统筹安排物料员、信息员、物料配送员的工作;

7、根据客户订单协调发货;

8、制定出物料部的常用物料台帐。

任职资格：

1、专科以上学历，理工科相关专业;

2、三年以上生产制造业物料及生产计划工作经验;熟悉生产线材料的供应管理、成品仓库的管理、进出货安排、计划的排程、生产进度跟催等环节;

3、有专业生产&物流软件系统使用经验。

篇3：物料组长工作职责

1.负责执行仓库程序文件、流程、规范，督导下属的执行并对其进行相关的知识、规范、业务技能的培训。考核，并根据考核情况提出工作调整意见。提高员工素质和工作效率。

2.负责对仓管员进行业务指导、工作安排及工作检查、考核，并将考核结果报部门负责人。对新进员工进行岗前及仓库操作流程的培训。

3.明确目标，规范下属人员应承担的工作任务、职责、权限和工作计划。负责仓库整体日常工作的按排。定期对库房现场及帐、物、卡按GMP要求进行检查、整理，发现问题及时处理。按要求定期做好库存物料的盘点工作

4.仓库的工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控。

5.负责现场管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。组织做好库房的清洁卫生和防鼠、防虫工作，定期对危险品仓进行检查，发现隐患及时整改。

6.审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。

7.签发仓库各级文件和单据。

8.与公司其他部门的沟通与协调

9.接受并完成上级交代安排的其他工作，及协调好下属和相关部门的工作。

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篇4：物料仓管员工作职责

1、负责来料上架、下架工作;

2、药房加药工作，协调药品周转、药品管理等工作;

3、领导安排的其他工作;

篇5：物料仓管员工作职责

1、跟踪生产车间钣金物料需求计划，管控物料收退，异常情况处理;

2、生产车间需求物料发料;

3、钣金物料库存管理及物料异常情况的处理;

4、跟进外发加工物料到货进度;

5、呆滞物料物资的处理。

篇6：物料仓管员工作职责

1.管理参考标准，RLD，受控物质，测试样品和稳定性样品;

2.管理试剂和消耗品;

3.管理GMP材料发布的测试;

4.管理微生物测试以支持CTM;

5.在执行指定任务时遵守所有相关的cGMP / GLP监管要求;

6.配合制造，QA，PM，分析部门和客户的工作;

7.原材料出入库的管理与登记及盘点;

8.主管安排的其它工作。

篇7：物料仓管员工作职责

1、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作，保证所有物资账、卡物相符;

2、应按规定严格执行入库手续，入库的物料应分堆放整齐,杜绝不安全因素;并设物料卡,标识清楚。

3、存货入库后应及时入账,准确登记，所辖区域各类产品摆放整齐、数目清晰、便于发放。信息系统数据的录入、填写和传递，相关单证、报表的整理和归档。

4、负责所辖区域的5S管理;

5、负责仓库的日常安全管理工作，对各类物资的安全、防火和防盗负有直接责任;

6、负责仓库的设施设备日常保养、点检记录等工作;

7、协助完成主管交付的其他工作事项。

物料仓管员工作职责6

1、负责领料和发料;

2、负责半成品仓库的管理;

3、负责系统帐务的相互处理工作;

4、负责工单关闭及工单按时关闭率的计算。

篇8：物料仓管员工作职责

1、熟悉电商仓库各环节工作流程细节，能随时根据工作量情况做好人员调配;

2、全面掌握仓库库存情况，根据销售进度采购计划进度，确保产品正常进出仓库;

3、仓库摆放区域进行划分，对新品编排货架，根据销售情况，热销产品的排放区域及时调整;

4、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐、卫生和安全防范工作;

5、及时跟进好库存状态，根据实际情况及时做好盘点工作，保证库存的准确性。

篇9：物料仓管员工作职责

(1)掌握物料各段流程，料件管控及异常处理;

(2)物料工作筹划;

(3)确保料帐一致，入库准确;

(4)检查员工工作进度、绩效;

(5)组内成中工作培训;

(6)异常分析。

篇10：物料仓管员工作职责

1、负责协调仓管员的收发货及退换货工作.

2、负责仓库的盘点、组织、监督以及仓库存卡的复核性稽查。

3、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理;

4、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区得工作作出相应得调整，达到有效管理仓库得目得。

5、监督好所有物品得保管工作，所有进出仓库得物品均须有相关责任人签字;

6、以身作则，用正确得工作方法，积极负责得态度处理仓库日常工作;

7、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理;

8、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序;

9、加强管理，搞好仓库安全(防火、防盗、防破坏)工作，防盗报警器得设防工作;

10、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见;

11、定制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩;

12、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通

篇11：物料专员工作职责描述

1、按照《上料管理规范》做好生产物料的领用，配发，管理工作;

2、根据生产计划，提前做好备料工作，包括生产使用的主料、辅料、耗材;

3、根据生产计划，提前做好生产用的物料二维码，工单二维码，途程卡二维码等生产过程中用到的追溯信息;

4、做好物料移转安排和在制品帐的登记及管理工作，做好耗材发放、保管和安全库存用量的工作;

5、指导螺钉配发人员将各工位所需的螺钉按照指定的模式装到螺钉盘中供员工备用，根据员工的需要，派发到相应的工位。

6、做好物料容器的管理：对各工位使用完的物料空容器，及时收集到指定区域存放、保管;

7、对所有的物料及盛放物料的容器摆放要做到横平竖直,且按不高于1.5M的高度标准堆放;

协助直属上级做好其他相关工作。

篇12：物料专员工作职责描述

1、负责处理采购部到货物资的清点，报检，入库办理、异常售后处理跟踪等。

2、负责生产物料的到货跟踪，确保按期入库，保证生产有序进行。

3、负责执行生产物资的转外协工序，沟通协调转序周期。

4、协助生产计划主管对生产计划进度时时跟踪，及时反馈相关信息。

5、完成生产计划主管安排的相关工作。

篇13：物料专员工作职责描述

1.清点入库物料(质检合格品),包含外购件及从关联公司购买的自制件，保证上货架的及时性、准确性。

2.在ERP(U8)中审核相关出入库单据，确保单据和实物数据相符。

3.月底统计并打印相关出入库单据提交给财务部门。

4.及时准确的完成研发、生产所需物料的备料、发料。

篇14：物料专员工作职责描述

负责本拉的物料的领取和管控;

负责协助拉长对生产提前准备;

负责对本拉物料进行有效管控;

负责本拉的产品流转进行管控;

5、负责拉线流动人员顶岗;

篇15：物料专员工作职责描述

1. 负责物料采购订单的下发;

2. 定期了解物料生产进度、库存情况，做好备货计划;

3. 跟进物料配送及验收情况;

4. 协助各项物料售后服务协调及维护跟踪;

5. 协作完成部门内部及对外事项以及上级安排的其他工作。

篇16：物料员的工作职责

隶属部门铝边框生产部职位名称物料员职位编号pj00092

直接上级职位名称车间主管直接/间接下属人数4/70职位编制时间-12-1

职位使命（意义）

对车间生产线或班组正常运作的物料需求的相应供给的任务，为生产线的顺利进展提供有力的切实的前提和保证。

篇17：物料员的工作职责

生产班组长

1、切实掌握生产计划、班组产能进度;

2、对生产所需物料要步步跟进，与PMC、品检、仓库多方位联系，跟催、领娶直到投产;做到“物领所需，及时领取，”避免物料供应的脱节而造成无谓的停工待料;

3、各类交接单据、报表能熟练操作，并如实、清楚地填写和按时提交;

4、对生产损耗，异常情况及时上报并协助班组长做好相应的控制;

5、协助有关人员做好各类物料数据的统计、稽核、盘点工作;

6、对生产过程中所需要的辅料，劳保用品做好相应的控制，做到不浪费;

7、做好物料的整理，整顿工作，及时清理堆积的坏料，并做好退仓工作，减少囤积及呆滞料的产生与堆积;

8、各项报表的填写与核对;

9、负责生产线的领料,退料,补料及物料的发放工作;

10、根据PMC所开的领料单进行领料并记录，保证数据准确。

11、能临时完成上级安排的各种非计划内工作;

工作内容

每日

1、PMC部下达《生产计划单》后，物料员必须依据计划单要求、《BOM》、及时与仓库员核对所发物料;

2、物料员在领取物料时必须确认其品名规格、生产料件、料号、数量与《生产计划单》符合，如所发物料是特采需生产加工要及时告知现场班长、和负责人，以避免投入生产中有不良现象;

3、在领取过程中如发现少料、错料现象时必须立即知会仓管员并按要求补料或更换料;

4、领取物料后物料员必须在单据上签字认可并留底;

5、如物料有异常现象时必须及时向生产主管及PMC部反馈;

6、对于完单退补物料，必须当日理清，不留至次日，避免生产前后、规格数量的分化现现象;

7、各项物料报表的填写与核对;

8、整理好的物料应准确填写入库，退料补料单，并把各种单据及时呈送给财务、仓库、PMC部;

9、配合班组长控制物料，监控物料在使用过程中的.质量状态;

10、生产线所需要的辅料、劳保品及时发给每位员工，并要求其正确使用;

11、能临时完成上级安排的各种非计划内工作，致使生产程序的一致化;

每周

1、生产线物料的收发，入出库账目的记录，欠料的跟进和报告;

2、不良物料或异常物料的处理，生产线物料的跟进;

3、成品入库，工单退料事务处理，周盘点的完成;

4、物料质量状况向上级及PMC反馈;

5、每周车间辅料，易耗品准备工作。

每月

1、车间人员的月度考勤、月绩效考核汇总及申报;2、不断追寻物料工作中所存在的一切问题，并及时真实的向上级反映异常情况，达成生产度的有力实施和高能的正常运作。3、成品入库，工单退料事务处理，月盘点的完成，以及盘点数据与仓库PMC核对;4、整理当月单据，《生产领料单》、《退料单》、《成品入库单》等各种单据按日期，单号等形式区域放置并标识;5、每月生产线辅料，劳保用品等物料汇总;6、做好生产线整理、整顿、清洁、清扫监督工作;

篇18：物料跟单员工作职责及流程

物料跟单员工作职责及流程

第一

跟单员的定义跟单员，是在国际贸易过程中，根据已签署的商务合约中有关出口商品的相关要求，代表公司选择生产加工企业，指导、监督其完成生产进度以确保合同如期完成的人员。

第二

跟单员工作内容1、熟悉公司所经营的产品，准确报出销售价格。2、积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应在快递网页上查阅客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即发信给客户，询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。3、客户下订单后，业务员应在第一时间整理出中文订单，并立即下发到有关生产部门。全身心投入到对客户订单的分析，如有客户交待不清的，应立即发电子邮件与客户书面确认。4、产品准备过程中，货款结算问题亦同步进行，货物备妥后，根据合同安排货物的最终发运。

第三

跟单员工作流程一.接单：接单也即合同的签定，订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。1.下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax, Email或书面合同等方式。2.接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。3.接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：(1) 合同：(CONTRACT)合同有销货合同(SALES CONTRACT)和购货合同(PURCHASE CONTRACT)。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。(2) 确认书;(CONFIRMATION)它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书(SALES CONFIRMATION)和购货确认书(PURCHASE CONFIRMATION)。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。而合同用的比较正规。机器设备，大棕贸易的进出口。还有协议书，意向书，订单和委托订单等。要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。4.接单的程序：接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。(1) 询盘：(INQUIRY)又叫询价。(2)发盘：(OFFER)又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。(3) 还盘：(COUNTER-OFFER)又叫还价。(4)接受(ACCEPTANCE)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。二.审单：即审核合同1.审单内容：确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。2.审单方法：(1)产品名称，规格：审查时产品代码是不是自身的产品?与我们的产品资料能否对上号?有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。(2)质量：也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。(3) 数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度。(4)单价，总额的审查：1、客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对?总额有没有加错? 新客户下单，要查看我们给他的报价。2、通常我们以美元为结算货币，但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币。(英镑，港币，欧元)(5)价格条款的审查：出口货物的单价条款，也称价格术语，常用的有：FOB 船上交货价(指装运港的价格条件)， C&F (Freight or Carriage Paid to…..)运费付至指定目地的交货， CIF 成本+保险费+运费(指目的港)价格。常用的FOB CFR CIF几种价格的换算及公式介绍如下：(1) FOB价格换算为其它价：CFR价 = FOB价 + 运费FOB价 +运费CIF价 = --------------------------------1 - 保险费率 X 投保加成(2) CFR价格换算为其它价：FOB价 = CFR价 C 运费CFR价CIF价 = ---------------------------------1 C 保险费率 X 投保加成(3) CIF价格换算为其它价：FOB价 = CIF价 X (1 C 投保加成 X 保险费率) - 运费CFR价 = CIF价 X ( 1 C 投保加成 X 保险费率)(6)付款方式审查：1. 付款方式是否能接受?LC ，付定金，等等。2. 支付的货币能否接受?(7)包装要求的审查：1. 工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受?2. 客户提供的包装(彩印，尺寸)我们能否做?3. 客户提供的包装资料是否齐全?(内包装，外包装，标签，说明书)内包装：普合，白合，彩合，吸塑外包装：纸箱，木箱，桶装，编织袋。最主要是唛头印刷。(8)交货期的审查：跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并装船送达。交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。(9)交货方式的审查：运输主要有海运，陆运，空运，邮寄等等。注：如运费由客户支付，客户决定交货方式。如我们付费，尽量用海运。如报的价是连同海运价，而客户要求空运(赶销售)，我们可要求客户承担多出部分的费用。关于样品：要获取订单，备好样品是很重要的一步。1. 寄目录，样本：2. 准备样品。(1) 工厂现有的款式(2) 新款(3) 客户来样。要领：无论老品，新品，还是客户来样，样品都要寄给客人进行确认。特别是新品可能要反复修改几次。跟单员一定要保存好最终的确认样品，以免客人在下单时找不到确认样。在国际贸易中，凭样品成交的比重很大。作为跟单员，我们要做到：A：有完整的产品资料，主动进行宣传。B：新品的成本，价格要进行核算。C：新品的制作要留有实样。D：客户的来样要保存好原样。三.形式发票：PROFORMA INVOICE买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇，在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品名称，规格，价格等条件开立的一份参考性发票。这种发票在成交后不能代替正式发票使用，对双方都无最终约束力。为了区别于正式发票，它必须明显表明“形式发票”字样。形式发票上一般要显示订单的相关信息。(收货人，合同号，形式发票号，开出日期)。产品信息 (品名，数量，价格，交货期)。合同条款(价格条款，付款方法)。此外，提供我们的银行资料以便客户开证或汇款。注意几点：1 .单价条款要明确 (FOB, CFR, CIF)2 .交期要明确3 .付款条件要明确 (LC, TT)四.出口货物跟单的基本程序：出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。它以货，证，船，款为中心，包括备货，催证，改证，租船订仓，(报关，报验，装船)，制单，结汇等环节。我们将这些程序概括为：(1).筹备货物：按订单及信用证的要求，按时，按质，按量地备好货物。(2).催审单证：大多数的支付方式是L/C。对安全收汇有保障，因它是银行信用。只要所装运货物与信用证条款一致，银行保证付款。跟单员应对以L/C为支付方式的`合同进行催证，审核和修改的跟踪工作。催证：货物快完成时，要催证。审证：审证是银行和公司的共同职责，但在范围和内容上有所不同。银行从政策面上审，如开证的国家有无贸易往来，开证行的资信等等。公司则审开证人和受益人是否正确，L/C的货物和金额与合同是否相同，装期，特别条款等。改证：审证后发现问题是常事。包装上，总金额，效期，包括拼写错误。要求对方修改，一份L/C，可能有几处问题，我们要一一指出，一次性修改。(3).订仓装船：货物备妥，L/C没问题后，我们就要进入到出货装柜，租船订仓和装船的阶段。按CFR 和CIF成交的，我们负责租船订仓和装船的手续。首先：出货装柜：(P。28)跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事。这当中要做的工作有货柜选择，制作装箱单，跟踪装柜等。A. 货柜选择：(P。29)根据货物的不同而选择不同的货柜。常用的有：20’ 29 C 30立方/17.5吨 40’ 58 C 61 立方/22.5吨 40’H 68 C71立方/27.5吨B.制作装箱单：(P。30)装箱单着重表现货物的包装情况。应包括出货的品名规格，数量，箱数，毛净重，包装尺码，总体积，箱号，唛头等。C.跟踪装柜：(P。31)出货前一天通知有关人员并确定出货数量的准确性。协助生产部门安排好人员装柜。货柜到厂后，跟单员要监装，指导货物的摆放。如一个柜内有几种货，每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用。(4).制单结汇：是出口货物跟单的最后一个环节。A.制单：货物装船后，跟单员要及时按L/C，合同或其它单据的内容制作各种单据。要在L/C的有效期内将单据送交银行。出口单据主要有：汇票，发票，海关发票，提单，装箱单，产地证，商检证，保险单等。B.结汇:如按L/C的规定制作了单据，并及时送交了银行，我们就可及时收到货款了。单据要求：正确，完整，及时，简明，整洁。五.进口货物跟单的基本程序：(1) 就是跟进进口合同的履行。其程序为：租船订仓，申请开证，催交装运，办理保险，商检报关及接货验收等。一.采购跟单的基本要求：适当的交货时间，适当的交货质量，适当的交货地点，适当的交货数量及适当的交货价格。(适时，适质，适地，适量，适价)二.物料采购跟单的原因：以下原因造成我们要对物料进行跟催：1、供应商方面的原因：由于供应商方面的原因造成交货不及时，而使我们必须跟单的原因有：超过产能的接单和超过技术水准的接单。制程管理不良，质量管理不充分而造成不良品的增多。来自低工资的员工工作效率低，完不成等原因。2、企业方面的原因：供应商的选定有误，对他的产能和技术调查不足。所要求的品质没说清楚。价格的决定很勉强。进度的掌握和督促不力。下订单到过远的地方。3、沟通方面的原因：信息交换不及时。三.物料采购跟单流程：1、制作订购单: 跟单员接到所需部门的请购单，要制成订购单传给供应商。制订购单时注意：审查请购单。熟悉订购的物料，价格确认，确认质量标准。确认物料需求量，制定订单说明书，发出订购单。(制作采购单P。26)，将要采购的物料名称，规格型号，数量，价格。交期等要求表达清楚。采购单经审核无误后发给供应商，并要求供应商签字回传。2、订单跟踪：对长期合作的，信誉好的供应商可以不进行跟踪。跟踪加工工艺，跟踪原材料，跟踪加工过程，跟踪组装总测，跟踪包装入库。3、物料检验：确定检验日期，通知检验人员，进行物料检验，处理检验问题。4、物料进仓：协调送货，协调接受，通知送货，物料入库，处理接受问题。四.物料采购跟单的方法策略：催单的目的是使供应商在必要的时候送达所采购的物料，使企业的经营成本降低。1.催单的方法：(1)按订单跟催。按订单预定的进料日期提前一定时间进行跟催。(2)定期跟催。于每周固定时间，将要跟催的订单整理好，打印成报表定期统一跟催。生产过程跟单主要是了解企业的生产进度能否满足定单的交货期，产品是否按订单生产，因此跟单员要深入企业的生产车间查验产品的质量与生产进度，发现问题要及时处理。因为生产过程跟单的基本要求是使企业能按订单即时交货及按订单约定的质量交货。所以我们要深入到生产线，查看进度，查看质量。一.生产过程跟单的基本要求：1、按时交货：要使生产进度与订单交货期相吻合，做到不提前也不推迟。2、按质交货：生产出来的产品符合订单的质量要求。二.生产过程跟单的流程：1、下达生产通知书。跟单员接到客户订单后，应将其转化为生产通知单。通知单要明确客户所订产品的名称，规格型号，数量，包装要求，交货期等。2、分析生产能力。生产通知单下达后，要分析企业的生产能力。能否按期，按质地交货。如不能应采取什么措施?要不要外包?3、制定生产计划：生产计划的制定及实施关系着生产管理及交货的成败。跟单员要协助生管人员将订单及时转化为生产通知单。4、跟踪生产进度(1) 生产进度控制流程：(2) 生产进度控制作业程序(3) 生产进度控制重点：实际进度与计划进度发生差异，要找原因。(4) 跟踪生产进度的表单：生产日报表，生产进度差异分析表，生产进度控制表，生产异常处理表，生产线进度跟踪表。5.交期延误：如是工厂原因，要通知客户，取得同意后方可出货。如不同意，一是协商，我们可承担部分费用将货出去。二就只好取消订单了。6.我们再提一下有关订单的更改问题：客户对已下的订单因市场变化会有更改，有数量上的，(或增加，或减少)。有包装上的。(彩印，或白合)。有交期的变更。(或提前，或推迟)。接到客户要求变更，首先要看改什么?能否接收?如我们的货已生产的差不多了，已收尾，就不可能再更改了。如还没按排，问题不大。如已按排了部份，要进行协商。比如数量要减，我们已按原数量采购了材料，通用的问题不大。但如是专用的，客户要承担部份费用。对交期：如要提前，我们要根据实际情况说。如要推迟，时间短，问题不大，但如要延迟很长，那仓储费，损耗费要承担。

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