下面小编给大家整理计划部工作流程是什么，本文共19篇，希望大家喜欢！
篇1：计划部工作流程是什么
计划部工作流程是什么
www.docin.com/p-35513043.html 你参考一下pmc的吧~ 1、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。 2、物料计划制定。 3、物料采购审核。 4、物料管理目标达成。 5、相关部门的沟通与协调。 6、订单评审。 7、iso9000、5s的执行与督导。 8、部门人员的培训。 9、沟通仓库管理、客诉反应及客户满意度调查。 pmc跟单员 1、订单审核和编制生产指令单。 2、客户资料的建立，并负责与客户沟通与协调。 3、建立每月出货统计表。 4、出货交运安排。 5、跟催物料和生产进度。 6、物料计划实施与控制。 7、生产排程。 8、客人投诉的跟进。 9、平衡供与需之间的关系。 pmc采购 1、建立供应商评估资料及价格记录。 2、打办、询价、比价、议价、订购作业。 3、交料进度控制与逾交跟催。 4、进料品质、数量异常处理。 5、协助配合应付款整理、审查。 6、供应商考核提报。 pmc文员 1、部门人员考勤及加班申请。 2、部门文件的'分发、整理、分类存放。 3、编写文件。（如：内部行文，会议记录等）。 4、文件的签收、分发、传阅。 5、仓库月报表整理。 6、部门人员所需办公用品的申购与存放。 7、完成上级安排的工作。 pmc统计员 1、统计各个部门每天的生产效率、工时损耗。 2、统计塑胶部与装配部的生产进度。 3、统计每月生产物料损耗与来料不良的成本率。 4、每周成品入库、出货与装配每周流线、加工、包装生产明细汇总。 5、统计原料进出明细。 6、职员工考核的统计。 7、报表、文件的整理及分类存放。 8、服从、完成上级的安排。 pmc仓库主管 1、规划仓库物品摆放区域。 2、负责仓管工作之安排。 3、对每月库存盘点之数据负责。 4、对每日进出帐负责。 5、保持帐、物、卡一致。 pmc成品仓管 1、成品缴库之点收核对。 2、成品出库交运处理。 3、成品保管及帐务处理。 4、成品库位规划、整理与安全维护。 5、提供有关成品库存资料。 6、滞存品库存提报。 7、每月底一次库存盘点与帐务检讨。 pmc五金、电子、包材仓管 1、进厂材料点收及不合格品退回。 2、材料发放批号管制，余料提报。 3、库位规划、整理与安全维护。 4、滞料及有价值废品之库存提报。 5、提供有关库存动态资料。 6、每月库存重点盘点与帐务核对。 7、服从上级安排，对仓库工作负责，指导下属规范作业 展开其他相似回答 (1) 隐藏其他相似回答 (1) maqing_1127 -4-8 14:24:02 125.33.97.* 举报 1、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。 2、物料计划制定。 3、物料采购审核。 4、物料管理目标达成。 5、相关部门的沟通与协调。 6、订单评审。 7、iso9000、5s的执行与督导。 8、部门人员的培训。 9、沟通仓库管理、客诉反应及客户满意度调查。 pmc跟单员 1、订单审核和编制生产指令单。 2、客户资料的建立，并负责与客户沟通与协调。 3、建立每月出货统计表。 4、出货交运安排。 5、跟催物料和生产进度。 6、物料计划实施与控制。 7、生产排程。 8、客人投诉的跟进。 9、平衡供与需之间的关系。 pmc采购 1、建立供应商评估资料及价格记录。 2、打办、询价、比价、议价、订购作业。 3、交料进度控制与逾交跟催。 4、进料品质、数量异常处理。 5、协助配合应付款整理、审查。 6、供应商考核提报。 0 pmcbbs -1-17 14:26:22 112.192.218.* 举报 上生管物控网搜索啊 pmcbbs.cn篇2：行政部工作流程
行政部工作流程 -文秘文书
行政事业部事务工作流程
一、 办公用品领用
1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。
2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。
3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。
4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。
5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。
二、 印签管理
1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。
2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。
3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。
4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。
5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。
三、 复印
1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。
2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。
3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。
篇3：行政部工作流程
2、・ 印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。
3、・ 名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。
4、・ 公务、客户名片须在公司内作为共享资源。
5、・ 自确认名片内容起，一周内到行政部领取。
6、・ 名片印制费用每季度摊销一次。
七、・公司设备申请流程
为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：
（一）原则：
讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：
1. 配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；
2. 要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；
3. 要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。
（二）、具体流程:
1．各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。
2．行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。
3．如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；
4．如果采取“购买”程序，行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字〖02〗第003号）有关规定具体执行。
5．采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。
6．所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。
八、・ 午餐饭票
1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。
2.每月30－31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。
3. 每月1－2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。
4. 如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。
5.非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。
九、・订餐、订票、订房申请流程
为方便公司全体员工，体现行政部的'服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：
1、・・ 各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字确认。
2、・・ 各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。
3、・・ 各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。
4、・・ 费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。
5、・・ 订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2～3天知会行政部，订餐、订房一般提前1～2天）。
6、・・ 各部门申请不得提高出实际需要的要求。
十、 礼 品
篇4：生产部工作流程
生产部工作流程(5)
生产部工作流程(5)??6、 当配料秤气动门和手加料气动门都打开后，手加料操作员必须观察在手加料斗中有无物料，只有当手加料斗中的物料全部卸完后，才可按手加料完成按扭。
??7、 当手加料操作员按下手加料完成按钮后，混合机开始混合计时，计时完毕后混合机卸料门自动打开，一批配料完成。
??
??生产内勤岗位制度
??1、 五金仓库的管理和五金仓库帐、表的编制。
??2、 生产班组的标签日期、批号的打樱
??3、 生产班组日常煤、电、机物料消耗记录。
??4、 生产班组日常产量的的统计。
??5、 生产基础数据的建立和统计。
??6、 生产成本的核算。
??7、 包装袋的管理。
??8、 生产部内部勤杂事物。
??9、 生产部办公室的清洁卫生。
??10、 生产部临时安排的工作。
??零配件仓库管理
??1. 生产内勤负责零配件的入库和保管。仓库内的配件摆放有序，并贴有标签。仓库保管员要认真做好物品的收发、记帐、报表及管理工作，应做到帐物相符，帐帐相符，帐物管理有序、完好，仓库整齐清洁。
??2. 仓库保管员应严格按照入库手续对采购回来的配件入库。认真核对入库物品的名称、规格、数量并检查其质量和说明书等附件。仓库应如实填写入库单，明显质量不合格的'物品不得入库，凡入库物品有差错等问题。应由保管员负责。
??3. 五金仓库钥匙由仓管员保管，分班生产时夜班交给机修值班人员，值班人员夜班领用的配件第二天早晨需如实向仓管员汇报。
??4. 采购物品需由采购人员根据实际需要提出申请，200元以下的物品或200元/批以下的物品由分管机电的经理审核，200元以上1000元以下的物品需由生产部经理审核批准，1000元以上的物品由生产部经理审核报总经理批准。
??5. 对采购回来的配件当时如没有发票，需有完整的销货清单，由仓管员开具入库单，事后补齐发票。否则不予以入库。
??6. 机修车间需建立修理配件货柜和工具箱，对可以二次使用的配件要妥善保管和使用。
??7. 所有配件按先入库后领用的原则。物品的领用、发放应遵循勤俭节约，先办手续后领料，不多领的原则。领料人员应主动协助仓库保管员管好仓库。
??8. 对领用的配件没有使用完的需及时退回五金库，由仓管员办理退库手续。
??9. 每月月底由仓库管-理-员将当月的零配件领用记录表单交给生产部经理，由生产部经理审核。
??
??第三部分 流程操作注意事项
??中控操作注意事项
??
??易犯和常犯的错误
?? 防范措施
??
??1、 配方输入错误 1、把关(a、品种核对， b、数量核对，
??c、总数核对，d、与小料核对
??2、 多品种同时配料时，小
??料员多投或少投或误投小料 2、 投小料时，中控多与小料员工沟通
??交代清楚
??3、进料时候，中控打错仓位，造成串仓 a、与投料工沟通投一品种打一次电话
??b 、头脑清醒
??4、两品种配料时混合机清仓不彻底 4、手脚勤快多敲，确认干净后再配下批料
??5、油水未加、多加、少加 a、 头脑清醒
??b、 应经常检查油桶和管道堵塞情况
??6、粉碎时筛网破损未及时发现以及筛网更换错误 6、手脚勤快，多看多想多问，发现不对及时查看尤其是更换筛网后
??7、超微粉时两批料间断过程中711开启导致两批料相混入M6仓或前多后少 a、 接到操作人员通知方可操作
??b、 脚勤口勤，多做多问
??8、成品中混有未制粒的粉料 8、无论成品仓封闭与否，转仓前408提升机
??必须停机2min
??9、混合机漏料
?? 9、细心，及时反映
??10、混合机两批大料混入机内
?? 10、头脑清醒加细心，另需眼疾手快
??11、待制粒仓配满致408提升机堵死 11、了解各仓满料及制粒情况，实在不清楚上四楼查看
??12、各仓原料投满或粉满致提升机或刮板机堵死 a、了解各仓原料存量和投量多少
??b 、分多批次少投量
??13、油用错 a、了解油品种，知道放油位置
??b 、不同种类油须贴标签
??14、冷却器漏料，致使成品中混有热料而未发现 14、了解冷却器特点，要多看多问
??15、两成品仓内放置不同品种时交叉打包，中控人员放错成品料
?? 15、按打包员工通知才可正确开启关闭仓门。实在不放心可以先看看，另放料之前，先问问打包口清未清干净
??
??生产过程易犯错误总结
??1、 拆包时必须拆线，不准用剪刀划袋子，线头必须放进垃圾桶内。
??2、 栅栏不许移开。
??3、 投料时要及时通知中控人员，告诉投料的品种和数量。投料时开风机，投完后要关 风机。
??4、 原料拉错、用错―使用了禁用或正检测的原料。
??5、 倒原料时袋内未清理干净。
??6、 发现变质原料要及时剔除，并汇报现场品控。
??7、 超微粉投料时要按照批次和品种，一批一批地投，不得混淆。
??8、 超微粉投料要按照记录表操作，不能出错。
??9、 超微粉时每批次都需检查一次，二次混合机门开关情况。
??10、 超微粉时要分前、中、后三次检查油水添加情况。
??11、 超微粉细度要达到品控要求(鱼料、蟹料)，不得投机取巧。
??12、 配料时混合机未启动。
??13、 粉碎时筛网破损未及时发现，筛网更换错误。
篇5：生产部工作流程
6.生产作业流程说明
6.1生产根据业务部的《生产通知单》、研发部的《新产品试产单》或工程部的《小批量试产单》结合业务部的《出货计划单》和采购部的《到料计划单》制订《生产部生产计划单》。
6.2生产部根据《生产部生产计划单》和研发部的技术指导文件（《技术图纸》等）及工程部的工序工艺文件（《标准作业规范SOP》《工艺流程图PDF》等）作成《生产指令单》并下发至各车间（或班组）。
6.3各车间（或班组）物料员根据《生产指令单》、业务部的《生产通知单》、研发部的《产品物料清单BOM》、仓库出具的《领料单》到原材料仓库按单领取各类生产物料，对于特许采够的物料需持有品管部出具的《特采单》方可领料。 6.4《生产车间根据生产指令单》和领料情况进行生产资源调度。
6.5各班组按照工程部对各产品的工序工艺要求进行有序上生产，确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。
6.5.1生产过程中各班组或工序段在半成品流转过程中，应使用生产部统一的
《现品票》或《标识卡》来对半成品的周转进行跟踪管理；
6.5.2生产过程中各班组或工序段应收集好各种有关制程过程的数据记录，并
作成相应报表，如《制程不良品记录表》等；
6.5.3各生产车间统计根据各生产车间当日生产情况作成《生产日报表》； 6.5.4生产过程中品管部制程IPQC应根据各产品对应检验标准来进行制程品质
管控和数据记录，并完成《首检记录表》、《巡检记录表》和《产品终检表》；
6.5.5对于生产过程中发现的物料短缺的，各生产车间遵循生产物料溢领程序
篇6：生产部工作流程
1.目的
通过生产过程的管理，确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色
主导部门：生产部
配合部门：业务部、采购部、工程部、研发部、品管部、仓库 3.流程说明：
对生产全程进行管控，实行有序管理； 管理目标追踪落实。 4.职责定义 4.1生产部
4.1.1跟进收集各部门对各类产品的需求信息，制定合理的生产计划并实施； 4.1.2按照产品作业指导书的工艺工序要求，组织调度生产资源落实领料、生产、
入库过程管理；
4.1.3对生产自检的不合格物料跟进退换。 4.2业务部
4.2.1依据已签订的供货合同，转化为生产通知单并及时有效下发； 4.2.2依据业务员提报产品交期需求，整理发布出货计划单； 4.3采购部
4.3.1在生产通知发布后，及时制定对应的到料计划并实施，确保生产物料的供
应；
4.4工程部。
篇7：生产部工作流程
进行生产物料领取；
6.6.6对于生产过程中发现有原材料来料不良的，各生产车间遵循退料程序进
行物料退仓处理，并按生产物料领料程序进行同等数量正常补料（按常规生产物料领料流程操作）；
6.6.7对于生产过程中的各种报废物料，各生产车间遵循生产用物料报废流程
进行报废处理，报废物料原则上退回对应仓库，然后遵循生产物料溢领程序进行生产物料领取；
6.6.8生产过程中各班组或工序段的制程不良品原则上由各班组或工序段自主
维修，对于实在无法修复的送维修组进行维修；
6.6.9维修组依据工程部提供的各对应产品的《维修作业指导书SOP》进行不
良品维修，并做好数据收集，完成《维修记录表》，对于自身技术无法返修的，可向工程部提请技术援助。
6.6.10产品包装完成后，包装组经过认真确认无误后，包装组组长通知物料员
对成品进行入库。
6.7物料员生成《成品入库单》并遵循成品入库流程进行入库。 6.8生产车间统计完成各类数据报表，进行生产工单结案。
篇8：酒店前厅部工作流程
酒店前厅部工作流程
酒店前厅部工作流程前厅部工作流程及标准一、预订工作流程及标准 1、客房预订(1)每日工作流程 A、接到宾客预定电话后，首先向宾客问好，问清宾客的姓名、人数、房数、抵离日期、付款方式、联系人姓名、单位、电话及其他特殊要求。 B、根据需要迅速查看流程，决定能否确认宾客预订。 C、接受预订的同时填写好预定单，注意字迹清楚，各栏目中内容要填写的准确无误。 D、将预定信息资料输入电脑。(2)更改、取消、婉拒预订 A、凡宾客提出更改或取消预订的要求，应留意宾客所需改变的内容，找出预定单修正改，同时在预定单位上表明更改日期，更改内容;取消预订要在预订单上表明“取消”字样。 B、由于酒店客房紧张或因价格不妥而不能接受预定，须婉言拒绝并向宾客表示歉意。(3)管理归纳预定资料 A、预订单部分：预订单记录着每个预订宾客及预订单位所订的全部内容，应把每日预定资料按照日期顺序排列，建立预定档案。 B、传真部分：将已发送的传真按“国内”、“国外”、“年、月”整理归档;现付与转帐、自付、取消、婉拒传真分类存档。 C、财务人员领取传真，须在登记本上登记，注明团号，预订单位、抵离日期，由领取人签字。(4)房控 A、凡流量达到规定数量，应及时通报。 B、凡是控房日期内的预定须由经理签字方可输入电脑。 C、低于合同的预定，须由经理签字方可输入电脑。 D、每周五将本周流量表上报经理，每月15日将下月流量表上报经理。(5)每周工作程序 每周一作好上周的工作小结及本周的工作预测。 A、各岗位的销售情况，即：旅行社、部委、公司商社、预订、前台等的接待人数、房间数、平均房价和收入。 B、周内到达的主要团队及VIP宾客。 C、预计未来一周平均出租率，包括最高和最低出租率的日期(一周客房预测)。(6)每月工作程序 A、制作各岗位的收入统计表，包括平均房价和总收入。 B、制作月客源统计表。 C、制作月客房使用情况统计表。 D、制作月团队与散客比例表。 2、宴会预订宴会预订一般有三种形式，即：电话预订、来客预订、传真预订。(1) 电话预订 A、当有电话预订时，首先使用礼貌用语。 B、认真听清，问明宾客的哟哀求并作好记录：主办单位名称、主人主宾姓名及身份;注明接洽人的姓名、联系电话、传真号码;用餐日期及时间;用餐人数及厅堂和台型布置;用餐标准：用哪一种地方菜，是否清真;司机人数及餐费标准;饮料方面的要求;其他要求：电话设备、贵宾休息及会议等;结帐方式。 C、接完预订，重复宾客要求。 D、按工作程序做通知单：将订单送至餐厅、厨房、酒吧、餐饮部;需用电器设备的向工程报送通知单;需摆放鲜花的向花房报送通知单。 E、遇宾客的特殊要求及时请示经理。 F、如有重要及大型宴会，预订人员应在活动前到现场与主办单位取得联系，安排妥当。 G、如宾客在规定范围内取消宴会，向宾客说明酒店规定，收取损失费。 H、大型宴会，双方签定协议书，收取押金，以示确认。 I、如有变化，及时通知有关部门，并在预定单上注明被通知人姓名、时间。 (2)来客预订 A、积极、热情接待宾客。 B带客人看场地，并提出建议。其他同电话预订。(3)传真预订 A、收到传真预订先登记。 B、如传真不清楚，必须同宾客及时联系，并将费用、厅堂名称等有关事项告之主办单位，给予确认。 C、其他同电话预订。(4)每日工作流程 A、检查当日宴会情况是否已安排。 B、确认近3日的宴会。 C、将次日的通知单发至有关部门。(餐饮部、酒吧、中餐厅、中厨房或西餐厅、西厨房)(5)每周工作流程 A、每周一的上午将上一周的宴会数汇总，报部门经理。内容包括：次数、人数、宾客反映。 B、将本周的集会次数汇总。(6)每月工作流程 A、每月周3前统计上月的宴会情况，包括：宴会次数、人数人均消费、收入。 B、宾客对菜点、服务、厅堂等方面的反映。 C、装订保存好当月的宴会登记表。 3、集会预订(1)集会预订类型：电话预订、传真预订、来宾预订、代客预订 A、电话预订(A)当宾客来电话预订时，应用礼貌用语并认真听清、问明宾客的要求，同时做高以下记录：。主办单位名称、主人及主宾姓名和身份。注意接洽人姓名、联系电话、传真电话。用餐日期及具体时间。集会形式及种类。用餐标准。用哪种地方、是否清真或素食。司机人数及餐费标准。饮料方面的要求。其他要求：横幅、电器设备、贵宾休息室及会谈等。结帐方式(B)接完预订重复宾客要求。(C)按工作程序做通知单： 将订单送至餐饮部，餐厅，厨房，酒吧 需用电器设备的，发单通知工程部 需放鲜花的，发单通知花房。(D)对宾客的特殊要求及时请示经理。(E)如有重要及大型俯预订人员应在活动前到现场与主办单位联系，安排妥当(F)如宾客在规定范围内取消集会，应向宾客说明酒店规定，按照应发生费用总和的50%收取损失费。(G)大型集会，双方应签定协议书并收取一定押金，以示确认。(H)如有变化，及时通知各有关部门，并在预定单上注明通知人姓名，时间。 B.来客预订(A)积极，热情接待宾客(B)带宾客参看场地并给予好的建议。(C)其它同上 C、传真预订(A)收到传真预定先登记(B)遇到不清楚的事宜，应及时与宾客联系，并将费用、厅堂名称等有关事项告诉主办单位、以示确认。(C)其它同上。 D、代客预订(A)销售代表、餐饮人员及酒店其他人员如提前15天占用厅堂时，须讲明主要内容(主办单位名称、联系人、电话、集会种类等)，由预订人员做预订记录。(B)如需要更改记录，请更改人在低单上签字。(C)其他同上。(2)确认 A、预订人员提前15天与主办单位联系人做口头确认。 B、预订人员提前7天再次与主办单位联系人做口头确认，并通知对方提前3天交纳预付款，金额为总费用的50%。 C、预订人员提前3天做最后确认并抄送各有关部门。 D、检查当日集会情况是否已安排。(3)内部使用厅堂及会议室的要求酒店各部门如须使用会议室及厅堂，要通知预订，由预订人员进行安排并予以确认，程序为：由使用部门向主管领导申报使用理由，主管副总经理签字后，到预订厅堂或会议室，并由预订发通知单或通知。(4)数据统计 A、每周一上午，将上一周的集会汇总及存档，内容包括：集会次数、人数、宾客反映。 B、每月3日前，统计上月的集会情况并存档，内容包括：集会次数、人数、人均消费、总收入及宾客对菜点、服务、厅堂等方面的反映。 C、装订和保存每月的集会登记表。(5)各类集会标准集会包括：宴会、自助餐(中西式、西式)酒会、茶话会、旅游团队餐、工作餐、会议餐及各类会议。 B、标准(A)宴会(B)自助餐：中西自助餐、西式自助餐(C)酒会(D)茶话会 (E)旅游团队餐(F)工作餐(G)会议餐 二、散客接待工作流程及标准散客接待分为预定散客接待和无预定散客接待，具体内容如下： 1、有预订的散客接待服务 A、散客到前台后，接待员要彬彬有礼地接客人，问清宾客是否预订过房间，问清宾客的全名，再查找预订单，如有同名同姓的宾客，要问清订房单位、订房日期、订房人姓名等，其规范用语是： 您好，我能为你做些什么? 请问您预订过房间吗? 请问您贵姓? 请问您订房单位? 请您稍等，我查一下 您订的是XX个房间，住X晚对吗? B、确认宾客有预订后，为宾客办理入住手续。 C、在宾客登记的同时，根据订单上的所订的房型，在电脑上找出相应房间，经电脑查询确认无误后，通知房务中心来客情况，打开房间直拨电话。 D、查验宾客的证件。用国内身份证和国内护照的.要核对照片确认是否为本人登记，身份、护照是否有效，登记内容详细清楚准确，男女同住的要结婚证后地址相同放入身份证，用外国护照的，要核对照片、国籍、出生年月日、签证有效期等。 E、填写欢迎卡时，要填写客人姓名、房号，再次和客人确定离店日期，写在欢迎卡上，然后服务员签字，宾客签字，并根据正确的离店日期、人数制作出钥匙磁卡，制卡要准确。 F、填好欢迎卡后，公付宾客可直接进房，不用交预付金(只交杂费预付额)，自付宾客要到结账台交预付款，交款后由行李员迎领宾客上楼。 G、电脑输入，按预定号把宾客资料输入电脑，输入时各项内容要准确无误。 H、将宾客住宿登记卡最后一联存档备查。 2、无预定散客接待 A、宾客来到前台后，接待员问询宾客是否订过房间，如果无预订按无预订散客接待。 B、首先向宾报房价，然后礼貌的问宾客需要类型的房间 ，几人注住几天。根据宾客要求推荐各种类型的房间。 C、宾客选择房间后，请宾客填写住宿登记卡。 D、查验宾客的证件。用国内身份证和国内护照的要核对照片确认是否为本人登记，身份、护照是否有效，登记内容详细清楚准确，男女同住的要结婚证后地址相同放入身份证，用外国护照的，要核对照片、国籍、出生年月日、签证有效期等。 E、填写欢迎卡时，要填写客人姓名、房号，再次和客人确定离店日期，写在欢迎卡上，然后服务员签字，宾客签字，并根据正确的离店日期、人数制作出钥匙磁卡，制卡要准确。 F、填好欢迎卡后，宾客要到结账台交预付款，交款后由行李员迎领宾客上楼。 G、电脑输入，把宾客资料输入电脑，输入时各项内容要准确无误。 H、将宾客住宿登记卡最后一联存档备查。 三、团队接待工作流程及标准 1、团队到达以前。根据预定单要求为团队分房，将房间钥匙和早餐券准备好。 2、团队到达以后，接待员要与团队领队或会务联系，请宾客到休息厅休息，问明此团的团名、旅行社名称，找出团队预订单。 3、向会务核实预订单上的事项有无变化，如房间数、人数等，如有变化马上与销售部联系。得到认可后，在交-班本上做好记录。 4、向会务问明团队是集体签证还是个人签证，集体签证需要复印两份存档备查;如使用个人签证，应请每位宾客填写住宿登记卡。集体 签证要有海关印章，签证有效期应超过离店日期。如无签证或签证过期，需请会务、主管协助办理。 5、房号表交给会务，请他们把分好的房号写在集体签证和住宿登记卡上，分好房间后把钥匙交给会务分给宾客，告知早餐券的用途，用餐时间、地点，告诉宾客如何拨打外线电话和长途电话，还有房间之间的拨打方法。 6、如提供陪同间，请陪同登记，查验身份证件，安排房间并提醒登记时间。 7、通知房务中心入住团队房间号，同时打开
篇9：酒店质检部工作流程
酒店质检部工作流程
酒店质检部工作流程1、参加质检人员必须提前1分钟到达集合地点;
2、质检时必须按照质检表格要求认真填写质检表格，不得应付，更不可空白，并对检查出内容提出合理化建议，由质检部负责对质检情况向总经理汇报，并对结果进行通报;
3、参加质检人员因公不能参加质检时，需向总经理或副总经理请假。
质检内容序号职能工作项目
一、负责对酒店内外各区域卫生及车辆摆放的检查
二、负责对酒店各区域固定设施设备及工程问题的检查(1)天花板的检查(2)壁纸、壁画的检查(3)家具的检查(4)镜子的.检查(5)灯具的检查(6)大堂沙发、报架的检查
（ ■）
篇10：生产部经理工作流程
生产部经理工作流程
生产部经理工作流程第一部分生产管理规定生产管理概述1、生产计划系统2、生产过程管理3、生产设备管理4、生产统计和成本控制5、生产人员管理6、生产质量和安全管理生产计划系统・生产计划包含1、年、月、周、日、班生产计划2、设备零配件库存、采购、使用计划、3全年人员需求培训计划、4、设备维修计划、5、设备更新改造计划、6、产品质量持续改进计划等。设备更新改造计划1.每年根据公司总体的经营计划做出相应的设备改造更新计划。2.生产部组织技术人员提出方案,包含技术可行性,经济实用性。3.报总经理审批。4.执行方案。设备维修计划1.统计上一年的设备故障率,找出关键设备。2.根据上一年的设备使用情况,提出当年的设备维修总计划,一般在上一年的11月份作出。3.根据年度设备维修总计划,作出分月度的分计划。4.执行月计划,并标明完成情况。零配件库存采购计划1.统计上一年度的零配件的领用情况,对常规的配件做适当的库存。2.零配件采购根据当年的使用情况,确定采购的厂家,型号,价格。争取每种类的配件有三家以上的供应商。3.生产部经理根据公司全年的生产计划和设备运行情况作出全年的零配件采购计划,报总经理审核批准。4.每月零配件采购计划由分管设备的经理提出经生产部经理审核报总经理批准采购5.零配件采购人员根据零配件价值的大小和重要程度,由生产部经理安排相关人员采购。6.生产常用零配件定点采购,争取有三家以上的供应商。货比三家,质量第一,努力降低采购成本。员工需求计划1.生产部经理根据公司全年的经营计划作出生产部全年的人员需求计划。2.对于需要招聘的人员向公司行政部提出申请,说明招聘条件。由行政部安排招聘。3.对于需要招聘的技术人员,生产部经理提前3个月提出申请。员工培训计划1.生产部每年须安排两次以上的人员培训计划。2.人员培训计划包括岗位技能培训和素质培训。3.培训方式为实际操作和理论讲授相结合。4.条件允许可安排外地培训或外单位培训。生产质量持续改进计划1.根据上一年的.生产质量问题总结,找出生产质量存在问题的重点。2.根据现有的问题,从生产工艺和设备上找出解决目前问题的方法。3.进行设备技术改造解决问题。4.提出其他解决问题的方法。日常生产计划管理1.生产部经理根据年度销售计划编制年、季、月生产计划大纲,并报总经理核批后,送相关部门各一份。同时重点提出每季、月的人员配备、备品备件等生产准备计划,报总经理审批2.生产部经理或其指定的主管负责周、日生产计划的编制。每日计划应头天下午或当天班前下达生产计划单,并交中控室、品控部、仓管部各1份。同时在车间指定位置(黑板上),按生产先后顺序醒目示出,让相关生产人员明确生产任务,提前作好生产准备。3.当班生产结束后,班长和操作人员填写好生产原始记录交生产部,生产部经理或指定的生产管理人员对当日的生产情况进行分析和对操作人员进行每日考核。生产过程管理生产过程管理是指从生产的前期准备至生产过程中的控制到生产结束完成的全过程进行的管理。生产管理人员督促生产操作人员按岗位作业指导书和产品工艺文件进行安全和文明生产。1.每日班前由生产部经理或指定的生产管理人员召开班前会,布置当班的生产任务,总结上一班的工作不足,对当日的生产注意情况进行提醒。2.各条生产线,按照HACCP的要求对生产的关键控制点作出标识,并确定重点工序操作的控制点规范。每班生产管理人员需对各岗位的操作情况进行检查和管理。3.对重要工序或岗位要制定作业指导书,督促作业人员按照作业指导书操作。作业人员工作结束后认真填写生产原始记录。4.生产管理人员在生产过程中随时巡查工艺纪律执行情况、设备运行情况、设备维护保养执行情况、产品标记情况、是否存在安全隐患等。检查后填写好生产现场管理人员检查记录表。5.生产过程中,按照5S管理的要求,生产管理人员对原料、生产工具、清洁工具、润滑工具等要检查定置摆放,随时整理、整顿,整齐放置,做到通路畅通。回机料或清仓料要及时正确标识,堆放整齐,并按规定及时处理。发现跑、冒、滴、漏现象,机修工要及时处理。设备保养或维修后,及时清理现场,擦掉溢油、污渍。每周星期五下午三点,安排两小时对生产现场大扫除,重点对地坑进行清理,对设备内杂物分批清理,重点设备进行保养。设备管理生产部经理或指定的设备管理人员对生产设备进行管理。包括设备档案资料、设备更新、技术改造、设备维修记录、设备维修计划、设备维修人员作业和备品备件管理等。设备更新、技术改造1.根据公司总体经营计划,生产部制定出设备更新、技术改造计划。2.设备的更新、技术改造适合目前的生产状况。执行方案时协调好市场要货的需求。3.对改造方案进行经济核算,计算投入产出比。4.执行方案时提出切实可行的安装措施。确保安全成功。设备日常维护保养1.日常维护内容包括空压机加油放水、清理、缝包机加油清理.、电磁阀、气缸检查、气水分离器加油放水、永磁筒检查等。2.日常保养内容包括:a)所有设备按照设备维护保养周期表加注合格的润滑油b)易损件的更换。c)粉碎混合设备的保养。d)输送设备和制粒设备的保养。e)锅炉维护。f)电器元件的检查维护。g)公司内部水电的维护。备品备件管理1.根据零配件和易损件的耗用情况,确定必要的备品备件库存。2.备品备件的使用情况反馈给供应商,作为供应商对质量改进的依据。3.备品备件的保管按照技术要求妥善保管,防止变质和生锈不能使用的情况。机修人员作业管理1.对于复杂零件要选用正确方法。2.正确使用葫芦,严禁在葫芦吊起重物下面操作,并使其在所限制承载力下工作。3.选用工具时要考虑使用状态。及其正确操作方法。4.在工作现场严禁谈论于工作无关问题,以免分散注意力造成事故。5.非电工或不具备专业知识严禁操做作电器维修,电工在高压电下操作必须带防护手套,及绝缘鞋。6.使用电气焊时要遵照电气焊操作规程。在焊接和切割前做检查和安全防护措施。7.焊接前要认真检查工作场地周围是否有易燃、易暴物品,如有易燃、易暴物,应将这些物品搬离焊接点五米以外。8.在仓内及狭小的空间内维修须两人轮流操作,其中一人留守在外面监护,以防发生意外。9.在协同工作时,须互相保持联系,以防发生意外。10.设备检修结束时要认真清点工具和所换下来的配件。防止落入机器内,以免发生事故。维修记录管理1.机电维修人员工作结束后认真填写工作日志。2.机电管理人员督促机电维修及时填写工作日志。当日对每个人的工作情况进行分析评定打分,并反馈给个人。3.工作日志的评定结果作为月末和年度个人考核的依据。4.机电管理人员做好设备管理软件的使用。生产统计和成本控制生产统计和成本控制是指对生产成本的耗用过程进行严格控制,努力寻找降低成本的方法,得到每吨产品的最低制造费用。包括工艺技术的选择、工艺流程的分析、生产能力和设备的配套和利用、生产日程的安排,生产控制和物料输送安排、能源动力消耗水平、产品出品和合格率、质量成本、人力资源成本等;生产部内勤负责生产原始数据的统计工作,生产部经理负责生产成本的分析和控制改进工作。1.统计内容包括电耗(度/吨饲料)、锅炉煤耗或蒸汽耗用(KG/吨颗粒饲料)机物料消耗(易损配件、维修消耗、润滑油等,但不包括环模)(元/吨)、如控制条件具备,可对出品率、一次产品合格率、超微粉锤头和环模及压辊的磨损变动情况与制粒产品产量,报废时每吨摊销(元/吨)进行分析。2.生产内勤同时对生产原始记录进行汇总,零配件、易损件采购费用进行统计,工人计件工资核算等。3.生产部经理每月初对上月的生产费用情况进行分析,找出成本降低控制点,提出成本控制方案。4.生产部经理根据生产统计做出月度生产成本分析包括吨电耗,吨煤耗,吨维修费用,吨易损件费用,吨人员工资等汇报给总经理。生产人员管理生产人员是生产过程中的核心部分。生产管理人员要对生产人员的工作、学习、生活等进行管理,增进生产人员的积极性,发挥每个人的潜能,提高生产效率。1.生产部经理和生产管理人员对全体生产部员工的日常工作、学习、生产进行全面管理。2.员工档案的管理。3.生产部经理制定并间隔修订车间工人工资标准及发放方法。4.生产部经理对生产员工的工作绩效,人员考核、培训、奖惩等进行管理。5.员工激励方案。员工激励方案・全勤奖月产量超过2500吨时,班组人员、生产后勤服务人员全月满勤者,月底奖励50元全勤奖。・先进班组奖6、7、8、9月份月班组综合评比第一名给予先进班组称号。班长奖励100元,班组成员每人奖励30元。・评比内容:1.全月生产质量(30%)・2.全月总产量(30%)・3.生产安全(20%)・4.班组生产现场情况(10%)・5.班组生产成本(10%)・生产明星奖、生产技术明星奖(各一人)・班组推选,生产部考核决定。生产明星和生产技术明星人员不重复,每人奖励(100元)。・超产奖6、7、8、9四个月每班产超过900吨,每吨按2元计提超产奖。由生产部决定统一分配方案。・奖金提取办法:奖金金额从产量中提取,每吨提取1元,由公司补贴。分配方案由生产部决定,报总经理审批。生产质量和安全管理生产质量包括所生产的全部产品的内在质量和外观质量,均达到配方设计的要求。生产安全包含生产过程的中人员安全和设备安全以及产品质量安全。生产部经理全面负责产品的质量和生产安全。生产安全管理1.确保生产实行标准化作业。2.生产安全包括安全作业规程、安全检查制度、安全检查记录、安全奖惩制度等、三级安全教育制度等。依据安全奖惩制度对生产安全进行管理。3.安全具体措施包括:1、进入工作现场需穿好工作服,及防护用品。2、在高空作业时,必须系上安全带,及配有专人守护。3、严禁在设备运转时,用手、铁器、棍棒、拨皮带、疏通物料!4、车间维修使用电气焊时必须办理(动火许可证)批准后方可动火。操作人员按动火证上规定的部位、时间动火,不准许超越规定的范围和时间,如发现问题,应停止造作,研究处理。5、未经许可不准乱拆防护装置,如防护罩、开关盒,私拉电线。不的擅自改动车间设备、设施。以防止带来的不安全隐患。生产质量管理・生产人员按工艺文件对产品进行标准生产,推广全面质量管理制度。・质
篇11：人事行政部工作流程(更新)
第一章 人事相关工作
1、员工招聘流程：
人员招聘目前主要有现场招聘、网络付费招聘、网络免费招聘、校园招聘、内部员工介绍招聘，公司目前主要采用的是网络付费招聘与现场招聘相结合的`方式。
工作要求：接到招聘申请后一周内发布招聘信息或人才市场现场招聘。
2、员工入职手续：
要求：以下手续应在入职后一个月内办理齐全， 一月内未交齐者工资暂缓，转正时仍未交 齐者予以解聘。
3、员工转正流程：
试用期3个月
工作时效要求：员工转正资料交至人事行政部后，二个工作日内审核资料是否完整，符合要求的提出转正建议（含薪资和转正日期），资料不合格的列出全部要求补办的手续和资料，退至各部门/门店。
4、员工的晋升（加薪）：
5、员工离职手续：
工作要求：员工离职时督促办妥各种移交手续，审核齐全后方可开具离职证明、结算工资等。
6、 社会保险关系的建立：
员工社会保险关系的建立是指员工转正后，经公司同意后为其办理缴纳社会保险金（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险）的过程。
工作时效要求：员工签订劳动合同转正后，3个月内办理社保
7、社会保险关系的解除：
工作时效要求：每月9日以前离职的，停当月社保，10日以后的停下月社保。
8、考勤管理：
要求：每月1日前核查各部门考勤，按部门整理并归档
第二章 行政工作流程
1、资产管理
公司资产包括固定资产和低值易耗品两大类：
固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度（见财务制度）。
（1） 固定资产购买
（2） 固定资产报修报废（主要为电脑、传真机、打印机、空调等）
（3） 低值易耗品管理
时效要求：固定资产、低值易耗品、办公用品等的购置和维修，在申请单核准审批交至人事行政后一周内完成（不需购置、更换配件的一天内完成）。
XX事业部
-7-06
篇12：生产部的工作流程
答：告诉你一个流程，按照这个流程去编写：一、生产任务下达(什么部门下达，下达到那个岗位)二、领料员负责到仓库领料;;三、按各项工序进行生产(这就要根据你们的实际生产情况写了，其中一定要写上每道工序的质量控制注意事项和责任岗位);四、成品质量检测;五、入库。
答：从头道工序到后到工序一步一步的
首先你要了解你们公司的`产品
各个机台的作用给你找个例文行不行,你看一下,可以参考,然后按这个步骤写.
篇13：生产部的工作流程
一.生产计划:(主要由余照平具体负责)
1.销售计划的收集，成品库存量的收集，原辅料、包装材料库存量的收集。(每月15日)
2.生产计划的编制，原辅料、包装材料需要量的编制。(每月17日)
3.下达原辅料、包装材料采购量。(每月17日)
4.收集原辅料、包装材料需要量的采购金额。(每月18日)
5.编制生产计划及所需资金计划。(每月19日)
6.开生产协调会。(每月20日)(由生产部经理负责)
7.下达各车间下月的生产计划。(每月21日)
二.生产指令、包装指令的下达：
一车间：盐酸头孢他美酯
1.下达生产指令、包装指令及原辅料、包装材料领料单的审核：余照平
2.组织生产：唐朝云。
生产过程的工艺、质量监督：胥直春。
3.生产周期：10天
4.请检：胥直春
5.检验：质检部马博然
6.记录审核：吴自辉
7.成品入库：胥直春
8.入库验收成品：采供部库管员叶继成
二车间：硫酸卡那霉素、硫酸阿米卡星
1.下达生产指令、包装指令及原辅料、包装材料领料单的审核：余照平
2.组织生产：胡乎。
3.生产过程的工艺、质量监督：张丽英
4.生产周期：4天
5.请检：张丽
6.检验：质检部马博然
7.记录审核：吴自辉
8.成品入库：张丽英
9.入库验收成品：采供部库管员叶继成
三车间：特普欣、特普宁分散片、特普宁颗粒、
1.下达生产指令、包装指令及原辅料、包装材料领料单的审核：余照平
2.组织生产：冯廷彬
3.。生产过程的工艺、质量监督：冯廷彬。
4.生产周期：9天
5.请检：冯廷彬
6.检验：质检部马博然
7.记录审核：吴自辉
8.成品入库：李明
9.入库验收成品：采供部库管员叶继成
四车间：阿米卡星洗剂、阿米卡星滴眼液
1.下达生产指令、包装指令及原辅料、包装材料领料单的审核：余照平
2.组织生产：贺平
3.生产过程的工艺、质量监督：周昊F。
4.生产周期：2天
5.请检：周昊F
6.检验：质检部马博然
7.记录审核：吴自辉
8.成品入库：李静
9.入库验收成品：采供部库管员叶继成
三、统计工作：(由余照平具体负责)
1.收集各车间、职能部门上月的各类统计报表;(
具体报表有：产品产量快报(各车间统计员提供)
产品技经指标月报(各车间统计员提供)
产品成本月报(各车间统计员提供)
公司能源消耗月报(生产部曾芝铭提供)
公司工资人数月报(人力资源部曹书华提供)
产成品库存月报(采供部叶继成提供)
产品质量月报(质检部马博然提供)
时间：每月3日前报生产部余照平
2.根据各类报表数据加工整理后，完成成都市统计局、锦江区统计局和省市医药行业协会要求填报的全部对外统计报表(包括月报、季报、年报和其他专项统计任务);(附各类报表名称明细)
3.同时，根据集团计划总监室的要求，报送月度指标计划表、月度指标完成情况表;
4.根据报表内容分类登记统计台帐。
四、更换包装指令
1.更换包装通知：质保部张平
2.下达更换包装指令：余照平
3.组织更换包装：车间主任
4.监督更换包装：车间现场QA
5.入库：车间统计员
6.入库验收：采供部库管员叶继成
五、动火指令
1.各部门负责人申请动火，填写动单。
2.下达动火指令：曾芝铭
3.动火：设备工程部杨佐才
4.动火现场检查监督：曾芝铭
我们是做视频采集卡的，公司刚成立不久，由于现在客户反映的问题比较多，所以主管让我写一份工作流程。我实在不知道怎么写。谁能给点意见?非常感谢。(视频采集卡，在我们公司主要分测卡和洗卡)
篇14：计划合同部工作职责
计划合同部工作职责 一、负责编制整个工程的年、季、月、旬的施工计划及资金需求量计划安排。 二、依据设计资料、现场调查资料编制项目工程责任预算书。按《队级责任成本核算管理办法》，在开工前编制项目责任预算。 三、依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，负责签定施工劳务协议及施工合同的业务工作。 四、负责整个工程的计量与支付工作。 五、负责整理调整概预算资料，追加索赔工程款项。 六、按时完成对内、对外验工计价，审查批准队级责任预算、验工计价。协助各部门，整理好计划任务完成的奖罚、兑现资料。 七、及时上报各种报表资料，提供各工程项目的核算资料，指导并实施好责任成本核算。 八、积极配合其它业务科室的工作。 九、完成领导安排的其它各项任务。
篇15：行政部工作目标和计划
行政工作理念：
“三先”精神：最先想到、最先看到、最先做到；
工作目标：满足公司发展的需要，实现个人的提高；
工作准则：绝不把当天的事情留到第二天做；
工作态度：和颜悦色、心平气和、效率第一、坚持原则
行政部门职能
1、 问题解决：针对各部门提出的支持需求与问题，确认需求、理清问题、寻找解决方案、有效执行；
2、 成本控制：找出公司节省能源、成本的办法，创造工作价值；
3、 计划组织：针对公司各行政事项，明确具体的拟订计划、行动步骤、工作进度等，有效地整合与运用各项资源，达到预期工作目标；
4、 沟通协调：整合、沟通，协调出资源配置的最佳方案；
5、 制度执行：行政逐步完善，强调制度刚性执行，长抓不懈；
6、 文化建设：通过相关活动，建设企业文化，营造相互尊重、相互信任的工作氛围，维持健康的工作关系。
围绕公司年度目标，行政部重点从三个方面开展工作：
1、行政事项全面开展；
2、行政体系基础建设；
3、后勤服务流程建设；
行政部过去一年工作的开展，紧紧围绕该目标展开，取得一定成绩，也有待完善的方面，下面，就行政部已经展开的工作进行汇报：
工作总结
1、 过去一年工作目标；
2、 过去一年部门大事；
3、 行政体系建设；
过去一年部门重要事项
小结： 以上为行政部上一年度开展的重要工作事项，在公司各部门的大力配合下，行政部推行了以上工作。随之着行政工作的逐步细化，希望本年度能给公司带来更细致的服务。
三、工作总结
1、制度建设
管理目标：以制度、规划规范工作行为，以做到流程明确，责任清晰；
2、已完成工作
初步建立《行政制度手册》
初步建立《岗位工作手册》，明确各项工作关键点。
3、待开展工作
完善、细化各项行政制度工作步骤，操作细节等；
完善、细化《岗位工作手册》；
按各项工作接点，建立对岗位操作人员考核方案；
4、文件管理
1·管理目标：
规范公司文件编号、格式、收发、催办、存档、质量监督等工作；做到格式规范、编号统一、存档及时，质量保证；完善公司报刊的申购、流转、登记等流程，有效管理；完善公司内刊分发、存档工作、有效管理。
2·完成工作
制度建设：《文件管理制度》、《图书管理制度》、《图书馆管理规定》；
工作内容：按时分发公司内刊、及时存档，有效控制。
篇16：计划部主管工作职责
1.负责做好公司计算机网络系统的.维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系统的正常运行。
2.严格遵守公司规章制度，认真履行工作职责;按时完成公司领导交办的其他工作任务。
3.负责制定公司技术管理制度。负责组织实施公司月度制作计划，与营销部门密切配合，确保公司制作合同的履行，力争公司制作任务全面、超额完成;
4.组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作;
5.行使对公司技术产品制作过程工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务;
6.负责公司新技术引进和网络产品开发工作的计划、实施，确保技术不断更新。领导新程序、新系统的设计开发。
7. 妥善保管能直接影响公司权益和利益的经营决策文件资料和技术资料。负责各计算机资料的管理，包括登记、分类、存贮、备份、转录，不得泄
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(一)人员安排
干好工作要以人为本。所以对于新一届的招新工作,我也早有准备。首先人数方面,一共招十个人,包括三个男生七个女生,这样加上我和副部,文艺部总人数为十二人。其次,对于详细的分工安排如下:由我总体负责学生会活动的策划和安排,作为与主席、其他部门以及启明星艺术团的的联系纽带,安排好部员的工作,认真开好例会,在确保搞好才艺大赛和送老生晚会这两个大块的基础上争取多搞些活动。副部长配合部长的工作,对于活动晚会的节目进行培训和督促,总体负责晚会道具服装以及伴奏。安排两名部员来具体负责催场,一男一女,以这两个人为主和学生会其他部门的人员配合做好晚会的催场工作。保管服装和道具的工作分配给两个女孩子,女孩子会比较细心。催场和保管道具比较重要,只有做好了这些,才能给活动的连贯性做好保障。可能是我创新的一点吧,我会挑选一个女部员负责司仪,这样让她再挑选三四个适合当司仪的女同学,平时做一些训练,这样遇到活动的时候,司仪部分就会比较专业、不成问题了,考虑到这么细心是因为我知道细节决定成败,总体策划人一定要想的周全。PPT和音乐伴奏带由两个男孩子来负责,对于擅长PPT的同学我们会优先录用。我会请有经验的朋友来帮忙指点,让他们得到学习和进步,这样对于晚会的PPT制作以及音乐的播也放就有了保障。舞台布置我们会据其特长选出一名同学,最好有一定的绘画基础和舞台美感,在活动前会拿出一份舞美的设计方案,由于条件有限,不用很专业,但一定要有新意和美感,即使是一间普通的教室作为会场,也要把它布置成青春的舞台。其他部员作为活动的联系员,作为部长、晚会主持主持人、参与同学和领导嘉宾的之间联系的桥梁。我觉得有严密的分配和打算,按照目的去招新,这样才会有比较高的效率。
(二)具体活动计划
学生会文艺部的工作主要有两个大项,上半学期的才艺大赛和六月份的送老生晚会,这两个活动是关注度最高的,所以我们也会当成重中之重来拿捏。当然,我不是恪守成规的部长,我会好好动脑筋,在这一年里,想出一些新的活动方案和工作理念,一方面作为创新的尝试,另一方面也为以后的文艺部的工作留下一些经验。由于我们是个小院,所以从实际出发,我们不会有太多机会办大型的晚会和活动,但搞些小型的、有意义的活动还是很可行的。我会带领文艺部活跃起来,让大家感受到文艺部的存在,我们会尽可能地给更多的同学提供更大的舞台和更多的机会,来展现他们的才华,绽放他们的精彩。
十一月份的才艺大赛,是我们新一届文艺部第一次大型的活动,我们只有成功不许失误3COME文档频道,这也是文艺部给大家的第一次露脸。首先会安排部员和大一各班的文艺委员开会,讲具体精神传达到位,希望有才艺的同学来积极报名。根据报名人数来定,我们会进行初赛,选出一部分优秀参赛者后,进行建议性的再加工,力争加强比赛的客观性。届时我们会请这方面有特长的同学给以指导。在准备节目的同时,需要宣传部配合好板报宣传工作,希望得到更多城环学子的关注。在大一新生中举行一个主持主持人的选拔赛,选出优异者来主持这次才艺大赛。到后期则需要外联部、生活部以及体育部的支持,外联拉到的赞助来解决参赛选手的化妆和主持人的服装问题,生活部配合做好准备部分道具和舞台布置的工作,体育部则配合话筒音响以及催场,希望到时能跟其他部门配合默契。到具体比赛时,还需要秘书处的人员做好分数的登记和比对,力争不出任何错误。
诗歌朗诵赛,这是我想好好创办的一个新活动。文艺的范围其实很广,不单单是唱歌跳舞,所以我们可以联合学习部,搞类似朗诵比赛一样的语言类活动,当然,可以配乐配舞增加其风格的综合性。具体的时间待定。
圣诞晚会暨迎元旦晚会。这个形式可以多样,化妆舞会等待定。十二月末,大二的同学考完四六级,需要活动来放松身心,正好赶上圣诞和元旦,所以,我们会争取策划出一个小型的娱乐活动。
篇18：文艺部工作详细计划
一、工作展望：学期已经过去有几个月了，作为新一届团总支学生会的文艺部部长，又是一个大一的学生，所以感到有责任的同时也有压力，但我有信心，继承上一届的优良工作作风，并且一步一个脚印和文艺部以及社团内的成员一起，搞好各项文艺活动，让同学们学习的同时参与更多的文艺活动，还要配合其它部门的工作，认真完成交付的非文艺类任务，我们的口号是“继承·创新”。
二、工作职能：1、 将全面负责、组织、协调社团的文化娱乐活动。2、 发动和组织学生参加课余文艺活动，挖掘和培养有文艺特长的同学，充分发挥其才能。3、自行策划、组织各种形式，有创意的活动及比赛。4、 配合有关部门，做好重大节目文艺活动的组织工作。 5、 充分了解同学们对文艺工作的意见和要求，改进工作方法，推动文艺活动的开展。6、运用多种形式和途径进行文艺工作的宣传，动员同学们的积极参加文艺活动。7、 认真完成交办的其他非文艺类工作。
三、组织原则：文艺部的一切工作、活动将采取民主集中制原则，个人必须服从集体，少数必须服从多数，一切从全局利益出发。任何成员均可提出自己不同的看法和有创意的想法，以促进文艺部的发展，还可以促进院、系及各社团组织之间的交流和合作。
四、会议原则：1.不定期召开会议，文艺部成员必须参加，有事不能参加应向部长说明并请假。2. 杜绝会议迟到、缺席、早退等现象;无故不参加者，部长做好记录，三次不到视为自动退出文艺部。3. 会议期间原则上应关闭手机或将其调至振动状态。4. 会议由部长主持，做好过去一段时间的总结，安排好下一阶段的工作，并做好会议记录。5. 不定期开文艺委员会议，安排工作。
五、工作原则：1. 工作时充分考虑同学的实际情况，尽量避免因文艺部工作而造成同学学习、生活上的不便。2. 统一安排，对所布置的任务，执行基础上可以保留个人意见，无正当理由未完成者和拒绝接受任务者将记录并提出警告，高质量地完成任务者将对其提出表扬并进行适当物质奖励。3. 学期结束，部长将向秘书处递交工作总结，学期开始，交工作计划，同时，文艺部成员将向部长上交工作总结及心得。4. 学期末，综合各方面成绩，评选优秀文艺部成员;5. 搞活动之前，向社团进行汇报，听取意见。6. 活动结束后，留好活动材料，如节目单，联系方式等，并进行书面或口头总结。
六、文艺部成员守则1. 文艺部成员在平时的工作中需要积累一定的工作与协调能力，处理好与各班文艺委员的 关系，认真负责地完成部长交给的任务。2. 文艺部成员要树立全局观念。服从安排，在文艺部举办的活动中应积极参与，勇挑重担，不 回避工作中遇到的困难。3. 文艺部成员应讲究配合，互相帮助。4. 文艺部成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。5. 不能借文艺部名义请假或以此做与文艺部无关的事，一旦得知，将严肃处理。
七、备注：
1. 文艺部内部不定期召开交流会。
2.活动内容：新学期，新思路，集思广益，包装、发展文艺部和社团。
3.积极寻找与其他社团及学校的机会，扩大社团的影响力。
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4.大学文艺部个人工作计划
5.大学文艺部工作计划
篇19：超市卖场营运部的工作流程
超市卖场营运部的工作流程
开店前
1、每日7：00上班，监督导购进场;
2、早7：10由当班主管召开晨会;
(1)查导购的仪容仪表(要求淡装上岗，着统一工服)，出缺勤情况(点名)，宣达每日工作内容及强调注意事项，
(2)工作内容包括：公司的规章制度、近期的档期活动、头一天的'奖惩状况、带领导购做礼仪训练等;
3、晨会结束后监督导购做柜位的清洁，并请清洁课协助处理公共区域的清洁;
4、于开店前3分钟停止打扫及其他一切活动，导购以迎宾姿势站立于通道及柜位旁准备迎宾;
5、开店时，有顾客经过要求导购使用五大用语;
开市后
1、卖场管理人员各负其责，做职责范围之内工作;
2、随时在卖场巡视，发现问题及时处理;
3、做好接待厂商及处理导购的需求事宜;
4、处理退换货及客诉;
收市后
1、于闭店前3分钟要求导购在规定位置做送宾准备;
2、闭店曲响，与导购一起做送宾动作，同时使用五大用语;
3、送宾结束后，导购做柜位的整理(锁好柜台、仓库，关闭专柜电源，打开试衣间门);
4、于规定位置召开晚会(内容不固定，看是否有重要事项需要宣布，没有则点名后统一离场);
5、配合保安清场后下班，
★计划部
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