下面小编为大家带来设计工作流程范文，本文共20篇，希望大家能够受用!
篇1：餐厅菜单设计工作流程
菜单作为展示餐厅菜品，突出餐厅特色的重要物品。也是餐厅服务信息的主要载体，要让菜单能良好的将所需信息明确的、有引导性的展示给顾客，就需要我们用心去设计出一款富有特色的、能让顾客满意的、同时也能良好控制餐厅菜品成本结构的菜单。
菜单的.设计需注意餐厅顾客群定位、顾客消费趋势、厨房厨师拿手菜系与菜品、菜品成本与价格范围等等。所以我们特地将菜单设计时所注意或涉及的事项进行归纳，形成下面的菜单设计工作流程图。
篇2：餐厅菜单设计工作流程
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特别提示：
1. 菜单设计是一门学问，要以餐厅经营特色为主。
2. 注意菜单中的错别字，生僻的字。不知所云的菜名，只会误导消费者。
3. 菜单中的菜品要考虑原料、口味及客人饮食习惯，最好是图文并茂，客人看后一目了然，又
能增加食欲。
4. 现代的餐饮越来越讲求饮食均衡、营养搭配，在制定菜单时也尽量要考虑这一因素。
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篇3：如何设计面试流程？
1、面试前的准备：1）做好面试的场地布置；2）安排好面试的相关人员视对象而安排一般人力资源人员、中级和高级管理人员；3）大致需要提出的那几个方向的问题。
2、看应聘者的相关材料：1）简历，在那些企业做过；2）工作经验方面；3）还有何问题。
3、具体需要提出的问题：1）一般问题；2）企业本身的问题；3）专业问题；4）家庭问题；5）其他问题等。
4、应聘者回答问题：1）是否回答流利；2）思路是否清晰；3）有否开拓性思维。
5、应聘者有何问题：1）对企业的问题；2）专业的问题；3）其他问题；对此，企业的相关人员要进行回答。
[如何设计面试流程？]
篇4：面试流程设计
如何设计老板满意的面试流程【1】
老板对招聘要的是两个结果，第一是快速招到人，第二是招到合适满意的人才。
快速招到人是整体招聘效率问题，跟面试无太多关系。
而招到合适满意的人才则跟面试流程和面试方式等有直接的联系。
设计专业有效的面试流程。
与其说是让老板满意，倒不如说是让自己满意，让业务部门满意，因为只有自己觉得拿得出手(够专业)，而且又能得到用人部门的认可和支持的面试流程才是有效和可执行的。
因此，若我是李经理，则要保证设计的面试流程能甄别和考察合适的人才，这样才能让老板放心和满意。
否则，还得老板亲力亲为，回到原样。
那么，我会这样来设计面试流程：
第一步：通知求职者来公司面试，求职者到公司后先填写《面试登记表》及《职位申请表》，《面试登记表》是用于登记各岗位面试到访人员情况的，以便于统计分析面试到访率。
而《职位申请表》则是公司设计的有固定格式，添加了一些如“家庭成员情况、最近工作单位联系电话和联系人、离职原因”等比求职者简历更为详细，且务必要其填写说明清楚的内容，以便更全面地了解应聘者。
第二步：由HR带求职者到提前预订的洽谈室，由人力资源部对其进行过滤式的第一次面试，通常这种面试可以是运用在线的人才测评工具或是初步的性格、职业素养及基本胜任力来判定，把一些明显不合格的人才给过滤掉。
为什么第一面应由HR来做呢?这样做的好处可以让HR站在公司的角度对人才素质进行一个整体的把关，避免一些用人部门内部推荐一些不合适的“关系户”让HR难做。
第三步：将通过一面的候选人，交由用人部门进行第二次面试，主要考察其岗位专业知识和技能是否达到岗位工作要求。
通常这种面试一般由用人部门主管或负责人来主导进行，HR给予辅助协作。
第四步：合格的回到HR部门，由HR经理再把关，主管级(含)以上人员，HR经理把关后还得交由总经理或老板亲自复试审查(老板们主要还是看其人品是否端正，性格是否符合公司团队特性等)。
OK的再由HR经理根据公司的薪酬制度或经讨论商议确定的薪酬范围跟应聘者谈薪资，由HR经理来谈薪资的好处是可以站在公司整体的角度而非是部门的角度来统筹考虑给薪，会更趋合理及可控。
第五步：对关键岗位员工(如主管级以上人员、技术骨干、财务人员等)进行入职前的背景调查，调查基本属实的，通知录用，发offer。
面试到此结束。
当然，只有流程是远远不够的，你还得有专业的面试测评工具和方法，以帮助公司和用人部门更好的'甄别人才。
单就面试流程来讲，以上方式可以保证HR部门贯穿主导实施整个面试环节，发挥用人部门专业性的同时又起到了对人才整体把关的好处，更好地体现了HR的专业性和对人才统一把关的份内职责。
篇5：面试流程设计
某学生面试，一上来就给每位考官发名片。
只见名片上印着诸多头衔，什么学生会主席、团支部书记之类，最令考官反感的是他将父亲是某集团的董事长、母亲是某公司的总经理一并写上。
给人第一印象是过于世故、不实在，这种过分渲染往往只会适得其反。
上海东北片某高校学生小徐去一家超市应聘，还没与考官交流就因“没有两年以上的工作经验”而被拒绝。
但小徐并没有放弃，她来到超市足足逛了3个小时，细心的她发现超市管理中的不足并写下了8条意见。
在将意见传递给超市经理后，她说了以下的话：“我相信很多在您超市工作的员工以前也没有类似的工作经验。
拥有对工作的热爱和激情，再加上学以致用，我相信自己有能力胜任。
期待您英明的抉择!”经理颇为赏识，最后把机会给了她。
复旦大学大四学生阎明讲述了他的一次成功的面试经历。
他的面试单位是上海逸思教育信息咨询中心，去之前他就通过网站查询了该公司的相关资料，并了解到它的很多服务项目都属于新生事物，于是他便准备了一些自己关于这个新兴产业的想法和意见。
面试那天他提前半个小时到达面试地点，他的一些独到的观点一下子就吸引住了考官。
阎明还为大学生总结了一些小小的“面经”：找工作最好也像考研一样，提前一年时间做准备，比如他的简历就修改过不下300遍。
另外遇到失败千万别丧失信心，告诉自己这个职位也许有更适合的人选，没有最好的工作只有最适合的工作。
篇6：面试流程设计
面试流程设计的情况直接影响到面试能否顺利进行、面试拟录取人员的素质水平也是企业形象的一种表现。
完善的、合理的面试流程一定能够使应聘者和面试官都感觉非常的顺畅。
特别是面试官，就像拍电视剧一样，是我们的主演，而我们编写的面试流程就是主演要参照的剧本。
因此剧本的好坏直接影响到演员们的表现，让老板满意不如让面试官即用人部门满意。
我认为一份好的面试流程必须要有的几点是：
一、面试前的准备工作。
面试准备工作纷繁多样，建议列成表单形式，比对确认落实。
1、简历的收集与筛选，简历的收集与筛选必须要根据我们的招聘需求、岗位描述等信息确定筛选的标准。
没有标准就无从下手，更无法保证筛选的质量。
2、面试时间的确定，面试场地以及应聘者休息的场地的准备，通过协调我们的面试官和应聘者，确定面试的时间和面试地点，并且提前通知到应聘者。
在通知的过程中确定能够参加面试的人员的情况，进行统计汇总后，将汇总的信息提前发给我们的主要面试官，有主要面试官推荐面试小组人员的组成，并提前一天落实面试小组人员能否全部到位。
3、各种面试表单的准备，面试表单包括我们设计的由面试者填写的统一格式的面试人员信息表(采集应聘者信息)、面试人员签到表(确认签到人员)、全部参加面试人员的信息汇总表(供面试官参阅)、面试评估表(共面试官打分和记录面试内容)
4、公司宣传片等宣传资料的准备以及其他一些物品的准备，比如饮用水、纸笔等。
另外，根据面试人员的多少需要安排接待人员，因为应聘者一般对公司的环境和布局不是很了解，需要安排接待人员进行接待，并组织应聘者就行签到和面试的顺序。
二、面试中环节的设计
1、面试标准的确定，面试过程前必须要有一个面试的标准把握在面试流程设计者手中，这样面试历程的设计才能服务于我们组织的面试，才能通过面试筛选出我们需要的拟录取人员，才能让面试官有准确的目标。
面试标准一般按照关键性、相关性、可衡量性等标准来确定，关键性即根据岗位描述和招聘需求，确定我们所需的岗位工作者应当具备的关键能力或者关键行为，即基于关键素质能力和关键行为人员甄选，主要表现在面试环节的设定和面试评估表格内容的设定。
相关性即面试者素质与行为是否与工作岗位需求的素质和行为相联系。
2、面试环节一般是从开场白、自我介绍、破冰导入、引入正题、关键内容面试、补充询问进行结尾。
开场白与自我介绍是面试破冰的开始，也失眠时双方相互了解的开始，一般采用缓和的形式与面试之交流，打破刚开始的僵化，缓解面试者的焦虑不安。
破冰导入一般从简历内容或者应聘者基本信息开始，引入正题就是我们需要了解到的或考察的应聘者关进信息的过程，同时要采用适当的方式通知面试者面试内容会进行记录。
一般关进内容的面试时通过前面引入正题时我们了解到的信息的核对与深层次的考察，挖掘面试者内心的真实想法。
三、面试后评估环节
1、汇总面试后的面试信息的汇总与评估，一般的汇总评估会采用STAR原则，对于应聘者面试过程的表现以及面试官对他们的表现评价进行评估。
在这里要特别注意主面试官或者相关业务主要负责人的意见。
2、汇总拟录取人员名单意见面试意见，进一步核对应聘者基本素质与关键能力是否符合岗位需求。
篇7：食堂工作流程
食堂工作流程
食堂***工作流程序号
时间
检 查 监 督 工 作 内 容
1
7:00
验收登记各食堂购进原、附料质量、价格和索证，检查早餐食品质量和销售窗口服务人员卫生情况
2
8:30
检查冰柜、冷库、仓库食品储存和制作流程情况是否符合卫生要求
3
9:30
检查操作间、餐厅、楼道、洗手间环境卫生和垃圾袋装情况
4
10:00
检查登记各食堂餐具、用具消毒存放情况
5
10:30
检查登记各食堂食品留样
6
11:00
检查备餐间销售食品质量、明码标价和服务人员卫生形象，协管就餐秩序
7
13:30
检查各食堂剩余食品储存情况
8
15:00
验收登记购进食品质量、价格和索证，检查各食堂餐具消毒存放情况，巡查晚餐食品制作流程卫生情况
9
16:30
查看备餐食品，协管就餐秩序，查禁就餐人员在餐厅饮酒
10
19:00
检查各食堂剩余食品储存和环境卫生整体情况
11
21：30
检查各食堂水、电、气关闭情况，消除不安全隐患
备 注
1、每周四集中解决误打饭卡单据
2、每周五综合一周来检查监督情况，整理归档资料
3、每月底按10项60条对各食堂进行全面测评
4、每学期对各食堂进行两次师生就餐满意度测评
篇8：出纳工作流程
出纳工作流程
出纳人员每天要处理大量的经济业务，协调各方面的经济利益关系，如何才能提高工作效率，保证工作质量呢？这就需要制订一个合理而有效的工作流程，使得出纳工作有条不紊地执行，满足单位财务管理的需要。 1?资金收支的一般程序 出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。 （1）资金收入的处理。 ①清楚收入的金额和来源。出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下： ?确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求。 ?明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。 ?收到销售或劳务性质的收入。出纳人员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。 ?收回代付、代垫及其他应付款。出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的'押金等。 ②清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对，清点时应沉着冷静，不要图快。其业务如下： ?现金清点。现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。 ?银行核实。银行结算收入应由出纳人员与银行相核对，如为电话询问或电话银行查询的，只能作为参考，在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。 清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。如果收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”章。 如果清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞，应由出纳人员负责。 ③收入退回。如因特殊原因导致收入退回的，如支票印鉴不清，收款单位账号错误等，应由出纳人员及时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。 （2）资金支出的处理。 ①明确支出的金额和用途。出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款金额，合理安排资金。 ?明确收款人。出纳人员必须严格按合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。 ?明确付款用途。对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并问有关领导予电汇报，行使出纳人员的工作权力，用途不明的，出纳人员可以拒付。 ②付款审批。由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。 ?有关证明人的签章。经办人的付款用途中，涉及到实物的，应当有仓库保管员或实物负责人的签收；涉及到差旅、销售费用等的，应当有证明人或知情人加以证明。 ?有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字。 ?到财务部门办理付款。收款人持内容完备的付款单证，报经会计审核后，由出纳办理付款。 ③办理付款。付款是资金支出中最关键的一环，出纳人员应当特别谨慎，要用如临深渊、如履薄冰的态度认真对待，因为款一旦付出，发生差错是很难追回的。严格核实付款金额、用途及有关审批手续。 ?现金付款。双方应当面点清。在清点过程中发现短缺、假钞等情况，由出纳员负责。 ?银行付款。开具支票时，出纳人员应认真填写各项内容，保证要素完整、印鉴清晰、书写正确，如为现金支票，应附领票人的姓名、身份证号码及单位证明。办理转账或汇款时，出纳人员应书写准确、清晰、完整，保证收款人能按时收到款项。篇9：技术部工作流程
技术部工作流程
技术部工作流程输入
用户使用输入设备(通常为键盘)⒊绦蚝驮始数据输入内存.在输入过程中, 作为输出设备的显示器也同时⑹淙氲哪谌菹允境, 以便於用户监视输入内容的正确性.在输入过程中, 输入设备还要⑹淙氲哪谌葑换成计算机能够识别和存储的二进制机器码, 按可用的地址存入内存储器.
运算
控制器从内存储器取出指令, 经译码得到控制操作的命令, 并从内存储器取出相应的原始数据送到运算器, 按照操作命令的要求进行处理, 数据处理的中间结果再送回内存储器保存起.然后再循环往复同样的过程, 但每次取出的指令和原始数据一般不同, 取出的数据也可能是前面处理过的`中间数据, @些都由输入程序的流程决定.该过程直至程序运行结束, 得到最终结果为止.
输出
数据处理的结果由输出设备输出.通常使用显示器, 必要时使用打印机或其它设备.在输出过程中, 还要⒍进制机器码转换为用户可读的形式.
数据存储
由输入设备输入到内存中的程序和原始数据以及程序运行后数据处理的结果, 都可以存到外存储器中.再次使用时, 只要从外存读入内存即可, 不必再用输入设备输入.
控制
以上过程, 除开、关设备和敲击键盘外, 全部都是由控制器指挥计算机的各个部件自动进行的.
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篇10：商场工作流程
商场工作流程
商场工作流程：《采购员岗位职责》
1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。
3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
9.完成采购部部长临时交办的其他任务。
1)采购管理
进货管理模块是软件的基础管理模块之一,它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理，对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理，与应付账款管理接口，及时追踪付款情况，定期进行分类统计
a)业务处理说明
b)功能模块介绍
i进货订单
“进货订单”是进货业务的起点。
在企业的'日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。
ii进货开票
当进货业务发生时，需要做一张“进货单”。
进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务，直接开进货单。
“进货单”存盘后生成一张“未审核进货单”;
只“保存”不“审核”的“进货单”不增加商品库存;
只有经过审核的“进货单”才增加商品库存，同时增加“应付账款”;
在进货开票时可以选择“最近进价”或“进货价”作为缺省进货单价;
在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。
iii进货审核
进货单保存后生成一张“未审核进货单”。
“未审核进货单”通过“进货审核”便成为“已审核进货单”。
“进货审核”使商品的库存数量增加，同时增加“应付账款”。
iv进货退回
本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。
本模块可以处理“原单进货退回”和“非原单进货退回”。
“进货退回”将减少库存数量。
v进货结算
“进货结算”模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。
“进货结算”的结果使“应付账款”减少。
vi预付款管理
在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。
做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。
当“进货结算单”上的“付款总额”大于“付款合计”时，系统自动将余款转为预付款。
预付款应可输负数。
篇11：后勤保障工作流程
后勤保障工作流程
后勤保障工作流程（一）购买接待用品
外事或会议需使用水果、鲜花等接待用品――办公室根据接待人数和规模安排人员购置。
（二）购买办公用品
各科室于每年3月份或7月份提交科室采购物品清单到综合办公室――办公室汇总购买办公用品的种类和数量――办公室主任向分管所长汇报――经所长批准――办公室安排购置――所长签字报销――把已购办公用品分发到各科室。
（三）电话管理
各科室提出申请，安装电话(维修、换号、撤机、更换电话)，报办公室――办公室主任审核后报分管同意后――办公室安排办理。
（四）公共设施维修
1、专项维修
科室提出申请报办公室――经办公室确认后报分管领导――元以上项目经所长办公会讨论决定――2000元以下所长批准――由办公室组织招标或寻标维修。
2、工程维修
大型维修改造项目――所长办公会及所务会集体讨论提出立项意向，确定项目负责人――有关人员参与工程设计――项目负责人提出经费预算――报所长批准――项目负责人会同办公室通过工程招标实施――项目负责人检查施工情况和质量巡视――对检查中存在的问题随时向工程负责人反映，并协助解决――由所领导、科室和有关人员组成工程验收小组，对工程进行验收――验收合格，向所长汇报――决算审计、付款。
3、零星维修
水、电、暖等设施出现故障――使用科室报办公室――办公室人员现场察看――向分管所长汇报――及时联系物业公司――立即维修――故障较大或物业公司无法处理的立即报告分管领导，应急维修采取应急措施――经所长批准――经费按规定支付。
季度末，接到院行政处转来的完工维修任务单――进行梳理――找科室主任写明出处――维修清单提交会计――会计履行划拨付款。
（五）职工住房维护管理
1、已购住房职工分户内水、电、暖设施（包括三表）零星维修
需要物业公司维修的――本人提出申请――办公室主任审核批准――填写维修任务单――由本人提交物业公司实施――完工后，本人在维修任务单中签字确认――所需费用自理。
2、未购职工（含集体宿舍）住房的`维修
由住户填写维修任务单――办公室主任审核――报分管领导批准――提交物业公司实施――完工后，本人在维修任务单中签字确认――所需费用：维修分户门内、三表以内包括三表的维修，个人承担50%，单位承担50%――三表以外的公共部分维修费用由单位承担。
3、宿舍卫生间的渗漏维修
由住户、受害户共同填写维修任务单――办公室核实――报分管领导批准――协调物业公司根据情况安排维修――费用按医科院职工住房管理办法，住户、受害户各承担30%――其余40%列入各单位分担。
4、支付费用
季度末，接到院行政处转来的完工维修任务单进行梳理、汇总――先由所向院集中垫付――将维修清单提交会计――由会计通知当事人确认后，在发放工资时扣回垫付款。
（六）内环境公共卫生
卫生保洁员每天工作程序――走廊地面保洁――消防通道楼梯清扫并保洁――走廊门窗及设施保洁――卫生间、便池保洁，垃圾桶摆放整齐――办公室随时检查――发现问题，及时督促纠正。
保洁用品由办公室统一购买、并保存――根据需要领用。
篇12：招聘工作流程
总体原则：
招聘员工本着以用人所长、容人所短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核，
招聘流程：
1．提交需求
各部门根据用人需求情况，由部门经理填写《招聘申请表》，报主管经理、总经理批准后，交人力资源部。由人力资源部统一组织招聘。
2．材料准备
人力资源部根据招聘需求，准备以下材料：
（1）招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名需带的证件、材料以及其他注意事项。
（2）公司宣传资料。发给通过初试的人员。
3．选择招聘渠道
渠道主要有三种：参加人才交流会、人才交流中心介绍、刊登报纸广告。
4．填写登记表
应聘人员带本人简历及各种证件复印件来公司填写《应聘人员登记表》，
《应聘人员登记表》和应聘人员资料由人力资源部保管。
5．初步筛选
人力资源部对应聘人员资料进行整理、分类，定期交给各主管经理。主管经理根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，填写《面试通知》。主管经理将应聘人员资料及《面试通知》送交人力资源部，人力资源部通知面试人员。
6．初试
初试一般由主管经理主持，主管经理也可委托他人主持。 人力资源部负责面试场所的布置，在面试前将面试人员资料送交主持人；面试时，人力资源部负责应聘人员的引导工作。 主持人在面试前要填写《面试人员测评表》，特别注意填写“测评内容”的具体项目。主持人应将通过面试人员介绍至人力资源部，由人力资源部人员讲解待遇问题、赠送公司宣传资料。 面试结束后，主持人将《面试人员测评表》及应聘人员资料交至人力资源部。 通过初试并不代表一定被公司录用。
7．复试
通过初试的人员是否需要参加复试，由主管经理决定。一般情况下，非主管经理主持的初试，通过初试的面试者都应参加复试。 复试原则上由主管经理主持，一般不得委托他人。复试的程序与初试的程序相同。
上传日期：-08-16
来源：www.hr.com.cn
篇13： 采购工作流程
参考资料一：
采购部工作流程与管理制度：采购员工作流程
1、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。
2、采购部经理职责：
1)负责组织公司所销售产品的采购。
2)对库房的管理工作负责。
3)做好销售员与供方之间的联系工作。
4)帮忙销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5)对本部门员工制度执行状况负责。
6)对本部门员工的专业知识培训负责。
7)对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚推荐。
8)严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。职责到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩推荐。
9)负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成状况。
3、库管员职责：
1)早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。
2)带给及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，务必及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。
3)负责库房日常管理事务。
4)检查库存产品状况。
5)按规定收发物料。
6)物料进库储位的筹划与排放，
7)填写库房相关数字登录到ERP。
8)配合盘点库房产品工作的具体执行。
9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
10)对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。
11)维护和管理搬运工具。
4、流程：
篇14： 采购工作流程
对于企业采购来说，行业不一样，企业采购的流程也有所差异，但总体来讲，也都遵循一个具体的模式，一个完整的采购流程大致包括：
首先，根据采购请求，制定采购计划或直接按照企业年/月度计划制定采购计划。采购部门在
对于企业采购来说，行业不一样，企业采购的流程也有所差异，但总体来讲，也都遵循一个具体的模式，一个完整的采购流程大致包括：
首先，根据采购请求，制定采购计划或直接按照企业年/月度计划制定采购计划。采购部门在收到原材料或设备购买需求时，要进行确认审查，然后汇总物资、制定签发采购订单，分配人员进行采购，采购员应根据采购请求信息，制定具体的采购计划，一般包括：采购市场调查，供应商分析，确定采购方法，以及支付款项等。
其次，对供应商进行选取确认。采购员可透过网上订货系统向目标供应商发送采购意向，在复杂的采购过程中，则需要采用采购招标方式，透过审阅投标推荐书后，就相关采购项目与投标供应商洽谈、评估选取，或者直接发布招标信息进行招标。
第三，合同洽谈。这是采购工作的核心，同时也是考验采购员潜质的关键方面，采购员需要与选定好的供应商进行谈判磋商，按照5R原则确定采购价格、质量、运输条件、服务、风险赔付等条例，并以书面形式签字盖章。采购员在这一步要以企业利益为出发点全盘思考，最终到达共赢。
第四，签发采购订单。合同签订完毕后，即进入双方合同履行阶段，采购员可向供应商发送采购订单，一般要同时发给企业会计部门、用料单位、收货部门等，并保留原件备查。
第五，跟踪订单，进行进货控制。在下达完订单后，采购员要对货物进行实时跟踪，确保按时到货，一旦出现问题，及时采取必要的行动措施。
第六，理解、检验货物、入库。到货后，采购员要督促质检人员验收入库，以确保货物的质量、数量与订购要求相吻合。必要时确定货物的破损状况，之后，通知结算部门进行货款结算。
第七，核对发票，划拨货款。结算部门对采购订单、收获报告、发票、支付货款进行结算。这已不是采购员的职责，但需要采购员与结算部门的实时沟通，以确保整个采购过程无误。
作为一个即将入职采购员，掌握这些基本的流程，会对工作有很大帮忙，当然了，不一样行业其具体的采购流程又不完全一样，但这些知识是通用的，花点时刻通读一下，或许会对你有所帮忙！
参考资料三：
采购流程及采购流程管理
采购流程，采购流程管理，询价采购流程，采购工作流程，采购的流程，采购管理流程
篇15： 采购工作流程
1。一般状况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2。分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单务必内含以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3。采购审核员按照具体状况进行订单审核
4。订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
篇16： 采购工作流程
-收到销售部从ERP发来的订单
-审批确认
-询价、比价
-采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）
-签订采购合同
复印后，将原始合同整理装订年末存档
2)付款流程：
-在ERP内录入付款申请单
-采购部经理审核
-副总经理审批
-财务部付款。
3)收货流程：
-直发：
a。根据合同执行进程督促供货方按期交货
b。供货方传真提货单
c。通知销售内勤已发货
d。销售部内勤传真提货单至最终用户并确认
e。采购员办理入库手续
f。销售部内勤办理相应的出库手续
-转发：
a。根据合同执行进程督促供货方按期交货
b。供货方传真或邮寄提货单
c。通知办公室相关人员提货
d。提货人员将货物交库管员并办理交接手续
e。采购员清点货物并办理ERP入库手续
4)收进项发票流程：
a。催供货方开具发票
b。核对开票资料
c。录入ERP
d。将发票交财务部签收。
5)出库流程：
a。库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请
b。库管员备货并复核
c。交办公室发货
d。办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
5、采购管理制度：
1)建立好供方及用户档案，并做好工作记录。
2)建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3)建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。
4)每周末将上周付款、欠款、欠票状况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。
5)签订采购合同后，应全面了解发货状况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤
6)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
7)采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP。
8)采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册
9)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
6、库房管理制度：
1)库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。
2)持续库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。
3)所有货物依据销售部门或合同号合理存放。
4)任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。
5)保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。
6)接到出库申请后根据合同资料进行备货，并由领货人签字方可办理出库。
7)出库回到单，应由销售内勤保管（需方签字）。
8)对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时刻、退回时刻。退回后应妥善保管。
9)库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。
10)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
参考资料二：
篇17： 采购工作流程
一）。实物入库：
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否能够收下。
二）。单据入库：
采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1。外加工的检验合格单没有入库；2。采购入库订单号和数量比较混乱。
篇18： 采购工作流程
询价采购流程一、询价准备
1、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
2、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。
3、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。
4、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。
5、收集信息。按照采购物品或服务等特点，透过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。
6、确定被询价的供应商名单。询价小组透过随机方式从贴合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。
询价采购流程二、询价
1、询价时刻告知市招标办、资金管理部门等有关部门。
2、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封状况进行审查。
3、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，说总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。
4、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照贴合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。
5、询价报告。询价小组务必写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。
询价采购流程三、确定成交商
1、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放下成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人能够依序确定其他候选人为成交人。采购人也能够授权询价小组直接确定成交人。
2、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。
3、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关状况，编写采购报告。
采购流程知识1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的发奋寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。
采购流程知识2、做事情要有条理：我基本上会每一天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
采购流程知识3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。
采购流程知识4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
采购流程知识5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。
采购流程知识6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作资料、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。
采购流程知识7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。
采购流程知识8、要持续对订单的跟踪：工作要有职责心，要严谨，要主动出击，不好寄期望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。
采购流程知识9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理推荐带给，同时能与供应商做个适宜的谈判结论。
采购流程知识10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹潜质、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。
采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。
1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。
2、组织好自身谈话资料的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。
3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。
4、要记住对方所销售这个品种此刻的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。
5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。
6、对新客户多说同时展示一下自己公司的实力和优势等。
常用物料降价如何采购？
如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：
1、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的适宜，价格降了。看他们的反应。
2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实状况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。
3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。
4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价
，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。
5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出此刻降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购就应有觉察物料降中见涨的征兆。
6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，持续最低库存量。
7、越是降价时期采购人员就应更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全能够这样规劝你的供应商：
这天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。
常用物料涨价如何购买？
采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有潜质体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：
1、你打电话给供应商了解状况，供应商表现出惜售的状态。
2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时刻变得在你的电话铃声中消失了。
3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的状况下。
4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外状况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多状况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。
1、分析此刻行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。
2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。
3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。
4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的状况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你能够称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。
5、涨价要沉得住气，不好一听供应要调价，立刻就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商正因个性的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。
6、涨价时订购必须有必要采取多项选取，不好让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事之后处理的'，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕留意。一颗红心多手准备，胜多失少。
成功采购人员需具备七大要素
1。操守廉洁：
应对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事能够失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。
2．掌握市场：
流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员务必发奋透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的推荐与反应，正因他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。
3．精打细算：
有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若正因商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更简单，正因顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员务必能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜爱与这种采购人员或公司来往的。
4．用心认真：
现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以用心认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，贴合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。
5．创新求进：
商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。
6．适应性强：
采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此务必有很强的适应性，能够适应不一样的环境、地区、或国家，否则一向坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更务必能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。
7。团结合作：
表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购务必与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识。
共1页新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：
一、公司生产经营活动的流程
任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上能够在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时刻要求越来越高。要求采购人员不仅仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。
我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。
首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时刻。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时刻，同时与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。
二、采购作业流程
在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料资料传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量状况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。
三、个人岗位作业流程
一般状况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般状况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每一天的工作资料后，就能够按照工作资料设计其流程。
那么个人作业流程如何设计呢？
既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，务必多问、多看、多想。
多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，能够参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。
多看：工作间隙，能够看一下别的同事，有没有和你工作资料类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也能够看别的同事每一天都会有哪些其他工作资料，他们的工作资料是如何进行的。这样就能够透过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。
多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，此刻市场竞争环境下，具有创新潜质的人才在竞争中才更具有竞争力。
还有最重要的一点就是：对物料必须要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是期望能。
篇19： 采购工作流程
采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：
一），月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的状况。
六，付款：
按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
篇20：财务工作流程
财会人员必须了解会计整个工作流程，更应该了解相关的财务软件。规模大或管理水平高的企业均采用信息化管理，应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机自动完成：凭证-汇总-明细账-总账-报表等。首先，了解财务工作流程是非常重要的。
一、大致环节如下：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。但实际工作中会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。
二、具体内容分析：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用 贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。比如城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等) 贷：本年利润。第二个分录：借：本年利润 贷：主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法：所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借：所得税 贷：应交税金――应交所得税，借：本年利润 贷：所得税( 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。
4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)，负债(应付票据，应付账款等)，所有者权益(实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(本月的发生额)编制利润表。
关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字。
5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类
三、报表分析问题：
企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外，还包括利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额 ，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错 ，利润表的本年利润要和资产负债表的本年利润相吻合。
四、抄、报税说明：
抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中，然后将IC卡带到国税局去，读到他们的电脑系统中，以便和取得发票的企业认证进项税金，记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对，防止企业开具阴阳票、大头小尾票，并控制企业的销售收入。
报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，具体操作顺序如下：
1、抄税：
抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税
A、抄税起始日正常抄税处理;
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功
B、重复抄上月旧税：
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功
C、金税卡状态查询
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息
2、报税：将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取你IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。
3、认证：认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联到国税局发票认证窗口办理即可. 增值税专用发票开出90天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣。
五、注意事项：
1、除编制记账凭证和登记明细账之外，其余均在月末进行。
2、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符，账表相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额编制银行余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收，其他应付。
3、增值税，企业所得税在国税报(2011年1月1日以后注册的企业才在国税办理;个人所得税和其他税在地税报)
4、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)
5、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，(税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除)。
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