以下是小编精心整理的材料采购流程，本文共7篇，希望对大家有所帮助。
篇1：采购岗位职责流程范本
1、制定供方拓展计划，高效有序完成优质供方资源的开发;
2、组织供应商考察、交流，完成资质审核，建立并维护供应商关系，维持供应体系健康、高效运转;
3、组织供方入库、入围的决策讨论;
4、建立供应商管理评价体系，制定承建商/供应商分级评价标准，完成供应资源的优胜劣汰;
5、完成供应商产能管控、履约沟通协调、培养与发展等。
篇2：采购岗位职责流程范本
1、组织开展工程、材料设备招标相关工作，包括供方现场考察、资质预审、确定入围单位、编制招标/议标文件、发标、答疑、开标、评标、定标、商务谈判等;
2、组织项目工程合同管理;
3、组织项目材料设备管理;
4、配合相关部门工作，参加相关专业的会议并积极提供意见或建议。
篇3：采购岗位职责流程范本
1、遵守公司采购管理制度、工作流程并贯彻执行;
2、落实并完善公司常用材料的统一采购标准及进场验收标准;
3、负责市场调查，了解市场行情，掌握设备价格;
4、根据工程进度和材料需求计划，制定设备采购计划;
5、负责设备的采购管理、运输管理和交货管理工作;
6、组织采购工作：选择合适的供应商，组织采购、商务谈判，确定合作方;
7、负责对设备供应商进行考察、评价、选择，编制合格供应商名录;
8、对设备供应商的经营状况、技术发展水平、供货情况、售后服务情况进行跟踪和评价，及时整理修改动态的合格供应商名录;
9、搜集并熟悉市场价格动向，为成本预算提供市场参考价格;
10、协助项目现场检查供应商的售后服务。
篇4：采购岗位职责流程范本
1. 工程项目分包甲方商务管理工作。
2. 工程项目相关供应商招标、谈判、合同管理等。
3. 工程项目造价预算、签证变更管理、工程竣工结算等。
篇5：采购岗位职责流程范本
1、了解市场行情，掌握工程类材料价格
2、收集、引入优质供应商，建立、管理供应商档案
3、根据公司需求计划制定材料采购计划
4、对供应商报价进行比价、议价，做出比价单并与供应商签订采购合同
5、跟进、评估采购材料的品质、交货期及数量
6、负责与供应商对相关采购以及售后等各方面事宜进行沟通协调;
7、完成上级领导交办的其他工作。
篇6：采购岗位职责流程范本
1.收集调研工程类采购市场及行业信息，完成公司的采购需求及目标;
2.负责工程类采购策略制定，招标/议价、商务谈判、合同签订/订单下达、资料存档工作;
3.负责联合需求/技术部门，确认及制定工程服务标准，寻求合理的采购方案;
4.根据部门总体战略，制定装修、机电类供应商的采购策略及实施方案;
5.负责工程类采购总成本控制及成本优化;
6.对现有工程类供应商进行梳理及维护，及时开发更新供应商，根据需要安排新供应商考察并出具考察报告;
7.定期组织对工程类供应商进行评估，并针对评估结果提出改善建议和方案，优化供应商资源库;
8.根据团队目标制定个人工作计划并按时跟踪记录项目进程，达成KPI指标。
篇7：采购流程管理制度
一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；
4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请
1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程
1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式
1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。
★颁奖流程
文档为doc格式
